UCHWAŁA NR LVIII/494/2024
| jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 |
| na podstawie | art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) |
| status uchwały | obowiązująca |
- 1. W uchwale Nr LVII/492/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany[1]:
- § 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody budżetu w wysokości 115 518 103,81 zł z tego:
dochody bieżące w kwocie - 110 192 903,81 zł
dochody majątkowe w kwocie - 5 325 200,00 zł
- § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki budżetu w wysokości 120 356 037,26 zł z tego:
wydatki bieżące w wysokości - 100 147 337,26 zł
wydatki majątkowe w wysokości - 20 208 700,00 zł
- Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- Zmienia się załącznik nr 2 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5. Zmienia się załącznik nr 4 stanowiący plan kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- Zmienia się załącznik nr 7 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- Zmienia się załącznik nr 9 stanowiący plan zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidziane do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.
- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr LVIII/494/2024 z dnia 12 stycznia 2024 r.
Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:
- a) planu dochodów,
- b) planu wydatków,
- c) planu kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu,
- d) planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- planu zadań inwestycyjnych,
- planu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych w roku 2024.
- DOCHODY
Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 4 253 919,81 zł i wynoszą 115 518 103,81 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 412 865,81 zł
Dochody ulegają zwiększeniu na podstawie umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Nr I/2024/FRPA/P-3/2024 o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych oraz środki z wcześniej złożonych wniosków.
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 12 725,00 zł
Kwota ta związana jest z realizacją Programu Aktywny Samorząd 5% za obsługę i Programu Wyrównywania Różnic Między regionami III 2,5% za obsługę.
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 828 329,00 zł
Zwiększenie następuje na podstawie pisma Nr DF-I.6020.36.2.2024.JC Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Są to środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, realizujących zadania określone ustawą .
II . WYDATKI
Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 4 253 919,81 zł i wynoszą 120 356 037,26 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 412 865,81 zł
Są to środki dochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 300,00 zł
Zmniejsza się wydatki dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 700,00 zł
Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 700,00 zł oraz zwiększa się paragraf 4300 o kwotę 20 000,00 zł, a zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o taką samą kwotę.
Dział 720 - Informatyka
Rozdział 72095 - Pozostała działalność
Zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł w paragrafie 2339 i tworzy się paragraf 4219 na kwotę 10 000,00 zł oraz paragraf 4309 na kwotę 10 000,00 zł.
Dział 750 - Administracja publiczna
Zwiększa się wydatki o kwotę 4 600,00 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Zwiększa się wydatki o kwotę 6 100 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Rozdział - 75019 Rady powiatów
Zwiększa się wydatki o 800,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Rozdział - 75020 Starostwa powiatowe
W Starostwie Powiatowym zmniejsza się wydatki o kwotę 2 300,00 zł , natomiast w Zarządzie Dróg Powiatowych dokonuje się przeniesień między paragrafami.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80115 - Technika
Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 11 000,00 zł w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą z przeznaczeniem na wydatki przewidziane w rozdziale 80152 w tej samej jednostce.
Rozdział 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
Tworzy się rozdział w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą zapewniają środki w wysokości 11 000,00 zł.
Rozdział 80195 - Pozostała działalność
Zmniejsza się wydatki o kwotę 108 971,00 zł
Tworzy się paragraf 2710 z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Miasta i Gminy Kikół w wysokości 60 000 zł i dla Miasta i Gminy Bobrowniki w wysokości 40 000 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 950 000,00 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące przeprowadzanych inwestycji w Powiecie.
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 12 700,00 zł
Zmniejsza się wydatki dotyczące zakupów inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 115,00 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Zwiększa się wydatki o kwotę 12 725,00 zł w związku z realizacją Programu Aktywny Samorząd i Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.
Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy
Wprowadza się do budżetu otrzymane środki z Funduszu Pracy w wysokości 828 329,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek od wynagrodzeń i jednocześnie zmniejsza się budżet Powiatowego Urzędu Pracy o taką samą kwotę, którą Powiat zabezpieczył ze środków własnych. Ponad to dokonuje się przeniesień między paragrafami.
Dział 855 - Rodzina
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze
Zwiększa się wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 115,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
III. ZADANIA INWESTYCYJNE
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych związane są z bieżącą analizą i następują w Starostwie Powiatowym w Lipnie i Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.
Zmiany polegają między innymi na:
- zwiększa się wydatki o kwotę 12 700,00 zł na inwestycję pn. Budowa budynku Szkoły Muzycznej wraz z salą koncertową w Lipnie,
- zwiększa się wydatki o kwotę 800 000,00 zł na realizację inwestycji Przebudowa oddziału chirurgicznego w Szpital Lipno,
- zmniejsza się wydatki o kwotę 12 700,00 zł na zakup samochodu osobowego.
Wprowadza się zadanie Zakup sprzętu medycznego dla Szpital Lipno Sp. z o. o. na kwotę 150 000,00 zł.
Wykaz imienny do LVIII.494.2024