XXXVI/307/2022

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/282/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 95 708 765,19 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 89 361 951,32 zł

dochody majątkowe w kwocie - 6 346 813,87 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  100 622 242,19 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 88 622 956,17 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 11 999 286,02 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych Powiatu Lipnowskiego w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2.Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXVI/307/2022 z dnia 08 kwietnia 2022 r.

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów,

2. planu wydatków,

3. planu zadań remontowych,

4. planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego,

5. planu zadań inwestycyjnych,

6. wydatki zadań zleconych.

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 17 759,00 zł i zamkną się kwotą

95 708 765,19 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 41,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu wielkości planowanych do wykonania dochodów w zakresie rejestracji pojazdów oraz urealnieniu pozostałych wielkości planowanych do wypracowania dochodów.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 580,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów dokonuje się w związku z wykonaniem zaplanowanych w budżecie wielkości dochodów z tytułu odsetek.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 9 900,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na wprowadzeniu do tabeli dochodów nieplanowanych wielkości za sprzedaż złomu.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 238,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na wprowadzeniu do tabeli dochodów nieplanowanych wielkości z tytułu realizowanych usług.

II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 17 759,00 zł i zamkną się kwotą
100 622 242,19 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 45 680,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem procedury przetargowej na budowę sieci kanalizacyjnej oraz budowy budynku usługowo – mieszkalnego.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na urealnieniu paragrafu klasyfikacji budżetowej planowanych do realizacji zadań oraz na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem gotowości bojowej OSP na terenie powiatu.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb.

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 29 096,79 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na zakup oleju opałowego oraz na prawidłową realizację Projektu „ERASMUS” klasyfikowanego w rozdz. 80195 – pozostała działalność

Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 12 178,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków związanych z zakupem pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 29 096,79 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na prawidłową realizację Projektu „ERASMUS”. Kwota 30 000,00 zł zostaje przeniesiona do rozdz. 80115 – technika z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Technicznych na zakup oleju opałowego.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 27 100,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków związanych z zakupem dwóch wózków do przewożenia potraw z kuchni na potrzeby Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego miejscowego Szpitala. Ponadto wielkości planowanych do realizacji wydatków dostosowuje się do rozstrzygniętego przetargu na modernizację Oddziałów Chirurgii i Neurologii.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 13 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu wydatków dotyczących odsetek celem zapewnienia wydatków związanych z zakupem dwóch wózków do przewożenia potraw z kuchni na potrzeby Zakładu-Opiekuńczo Leczniczego miejscowego Szpitala.

Dział 852 –pomoc społeczna

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Domu Samotnej Matki z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem polegają na urealnieniu wielkości nieplanowanych w pierwotnym budżecie, a które okazały się niezbędne.

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb.

III . ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmianom ulega wielkość realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Lipnie zadań o zakresie inwestycyjnym.

IV . ZADANIA REMONTOWE

Zmianom ulega wielkość realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Lipnie zadań o zakresie remontowym.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.