X/77/2019

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 73 197 055,79 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 70 837 887,72 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 359 168,07 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  73 075 749,93 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 66 762 599,36 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 6 313 150,57 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 6b dotyczący planu wydatków z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 11 dotyczący planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 5 dotyczący planu dotacji udzielanych przez Powiat Lipnowski zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr X/77/2019 z dnia 26 września 2019 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. wydatków na zadnia z zakresu administracji rządowej

4. planu dotacji udzielanych przez powiat

5. planu zadań inwestycyjnych

6. planu finansowego zakładu budżetowego

7. planu zadań remontowych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 864 938,01 zł i zamkną się kwotą 73 197 055,79 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600– transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 21 546,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dopłaty do wozokilometrów zgodnie z zawartą umową pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Zarządem Powiatu Lipnowskiego o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014– drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700– gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 40 000,00 zł

Urealnienie planu finansowego w tym rozdziale wynika z konieczności dostosowania planowanych wielkości do istniejących możliwości wykonania założeń planowych.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 15 538,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 720– informatyka

Rozdział 72095 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 1 424 604,01 zł

Urealnienia planu finansowego w tym rozdziale wynika z konieczności dostosowania planowanych wielkości do istniejących możliwości wykonania założeń planowych z uwagi na zamianę harmonogramu realizacji projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Urealnieniu ulega plan finansowy promocji z uwagi na wprowadzenie dochodów z tytułu uzyskiwanych odsetek poprzez zmniejszenie wpływów z tytułu otrzymywanych darowizn.

Dział 756– dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 15 000,00 zł Urealnienie planu finansowego w tym rozdziale wynika z konieczności dostosowania planowanych wielkości do otrzymanych.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 395 244,00 zł Urealnienie planu finansowego w tym rozdziale wynika z otrzymanych środków subwencji ogólnej części oświatowej na miesiąc wrzesień i październik br.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 20 842,00 zł Do planu finansowego wprowadza się dochody w tym rozdziale proponując zmniejszenie dochodów w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 000,00 zł Urealnienie planu finansowego w tym rozdziale wynika z konieczności dostosowania planowanych wielkości do otrzymanych.

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 20 842,00 zł Zmniejszeniu ulega plan finansowy w tym rozdziale z konieczności dostosowania planowanych wielkości do otrzymanych.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 109 902,00 zł

Urealnienie planu finansowego o kwotę 278 000,00 zł w tym rozdziale wynika z konieczności dostosowania do możliwości pozyskania środków finansowych z tytułu odpłatności od mieszkańców. Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania własne o kwotę 168 098,00 zł w związku z otrzymanym pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 184 275,00 zł

Urealnienie planu finansowego w tym rozdziale wynika z konieczności dostosowania planowanych wielkości wynikających z realizowanego projektu pn.: „Rodzina w Centrum 2”
i dostosowania we właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 17 436,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85595 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 184 275,00 zł

Urealnienie planu finansowego w tym rozdziale wynika z konieczności dostosowania planowanych wielkości wynikających z realizowanego projektu pn. „Rodzina w Centrum 2”
i dostosowania we właściwej klasyfikacji budżetowej.

2. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 864 938,01 zł i zamkną się kwotą
73 075 749,93 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 82 155,00 zł

Zmniejszenie wydatków w tym rozdziale wynika z przewidywanego zaangażowania mniejszych środków finansowych jak zakładano w planie finansowym.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 23 701,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące dopłaty do wozokilometrów zgodnie z zawartą umową pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Zarządem Powiatu Lipnowskiego o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 65 687,00 zł

Urealnienie planu finansowego wynika z konieczności dostosowania właściwych wielkości zarówno w wynagrodzeniach jak i pochodnych poprzez zmniejszenie tych planowanych wydatków, które na tym etapie analizy rokują oszczędności. Ponadto dla właściwej realizacji wydatków w zakresie inwestycji dokonuje się dostosowania do właściwych kwot wynikających z finansowania zakupów.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 388 508,00 zł

Urealnienie wydatków na płace wynika z konieczności dostosowania wielkości środków finansowych do już zrealizowanych i planowanych do realizacji w kolejnych miesiącach roku budżetowego. W związku z podpisana umową ulega zmianie harmonogram płatności za realizowane zadanie polegające na budowie budynku.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000,00 zł

Urealnienie wydatków na płace wynika z konieczności dostosowania wielkości środków finansowych do już zrealizowanych i planowanych do realizacji w kolejnych miesiącach roku budżetowego. Ponadto do realizacji wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne zmniejszając wydatki dotyczące zakupu materiałów oraz prac remontowych.

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 538,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 720– informatyka

Rozdział 72095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 424 604,01 zł

Urealnienia planu finansowego w tym rozdziale wynika z konieczności dostosowania planowanych wielkości do istniejących możliwości wykonania założeń planowych z uwagi na zamianę harmonogramu realizacji projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011– urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000,00 zł

Urealnienie wydatków na płace wynika z konieczności dostosowania wielkości środków finansowych do już zrealizowanych i planowanych do realizacji w kolejnych miesiącach roku budżetowego.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 253 000,00 zł

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do wypłaty nagród jubileuszowych nie planowanych w budżecie, odpraw emerytalnych, zwiększonego dodatku stażowego, wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz zobowiązań wynikających z zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych. Ponadto ze względu na zmieniające się cen zakupu materiałów i usług urealnieniu ulegają wielkości wydatków w tym zakresie.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 500,00 zł

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych na pokrycie potrzeb wynikających z realizowanego planu promocji powiatu.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł

Urealnienie wydatków na płace wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie modernizacji i zakupu wyposażenia w nowoczesne, modułowe systemy łączności Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 000,00 zł

Urealnienie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej typu RIB dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzyniu n. Wisłą posiadającej status stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS oraz na inne wydatki dotyczące działalności OSP. Pozostałe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na działania wynikające z bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 21 813,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie ulega zwiększeniu z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składek na fundusz pracy. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 12 447,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie ulega zmniejszeniu w zakresie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakupy materiałów, środków dydaktycznych oraz z tytułu usług.

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 723 227,00 zł

Plan finansowy w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą ulega zwiększeniu o kwotę
191 000,00 zł w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy i zakup materiałów. Zmniejszeniu zaś ulegają wydatki na zakup energii.

Zmian w planie finansów Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zwiększając go o kwotę 56 620,00 zł.

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę 475 607,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie występujących braków w prawidłowej realizacji planu finansowego.

Rozdział 80116 – szkoły policealne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 22 987,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół w Skępem ulega zmniejszeniu w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z przeznaczeniem na występujące braki w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej, w których jednostka realizuje swój plan finansowy.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 258 519,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulega zmniejszeniu w zakresie wydatków dotyczących zakupu energii, usług, podatku i szkoleń pracowników z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących zakupu materiałów do prowadzonych prac remontowych w rozdz. 80115 – technika. Zwiększa się zaś wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 128 552,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół w Lipnie ulega zwiększeniu o kwotę 94 387,00 zł w zakresie wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulega zwiększeniu o kwotę 1 621,00 zł w zakresie wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Plan finansowy Zespołu Szkół w Skępem ulega zwiększeniu o kwotę 32 544,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów bhp oraz regulacji należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą od miesiąca sierpnia br. należnej kwoty odpisu.

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 250,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulega zmniejszeniu z zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków dotyczących usług.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 22 265,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie ulega zwiększeniu o kwotę 53 029,00 zł w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ze względu na nowo powstałą szkołę specjalną przysposabiającą do pracy.

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zmniejszeniu o kwotę 75 294,00 zł z przeznaczeniem na występujące braki w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w których to jednostka realizuje swój plan finansowy.

Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 82 857,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń z tytułu umów – zlecenia.

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 435,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą ulega zmniejszeniu o kwotę 2 715,00 zł w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi.

Plan finansowy Zespołu Szkół w Skępem ulega zwiększeniu o kwotę 3 150,00 zł w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi. Zmniejsza się zaś wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 18 337,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą ulega zmniejszeniu o kwotę 12 275,00 zł w zakresie wydatków dotyczących wynagrodzeń oraz pochodnych, jak również wydatków mówiących o realizowanych usługach.

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę 29 121,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie występujących braków wynagrodzeń i pochodnych.

Wydatki Zespołu Szkół w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę 360,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie występujących braków wynagrodzeń i pochodnych.

Zmiany w planie finansów Zespołu Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu o kwotę 1 131,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 638 293,00 zł

Plan finansowy ulega zmniejszeniu z uwagi na częściowe pokrycie braków występujących w jednostkach oświatowych. Pozostałe regulacje wydatków nastąpią w IV kwartale bieżącego roku.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 588,00 zł

Plan finansowy Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych ulega zmniejszeniu w zakresie opłacanych świadczeń za wychowanków przebywających w placówkach przekazując je do rozdziału w jakim wykonuje swoje zadania placówka.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 109 902,00 zł

Plan finansowy ulega zwiększeniu w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz zakupu artykułów żywnościowych i innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania domu. Urealnieniu również ulega wielkość należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych obowiązującego od 1 sierpnia br.

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 37 226,00 zł

Plan finansowy ulega zwiększeniu w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 184 275,00 zł

Zmniejszenie wynika z konieczności dostosowania planu wydatków realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn.: „Rodzina w Centrum 2”.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł

Plan finansowy ulega zwiększeniu w zakresie wynagrodzeń osobowych.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 19 063,00 zł

Plan finansowy ulega zwiększeniu w zakresie wydatków na zakup oleju opałowego, materiałów remontowych oraz zakupu usług remontowych i pozostałych. Zmniejszeniu ulegają wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w związku z oszczędnościami.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 50 033,00 zł

Plan finansowy ulega zwiększeniu w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz urealnieniu w związku z uzupełnieniem należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 496,00 zł

Plan finansowy Poradni Pyschologiczno – Pedagogicznej w Lipnie ulega urealnieniu w związku z uzupełnieniem należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 74 940,00 zł

Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ulega zwiększeniu o kwotę 37 940,00 zł w zakresie wypłaty świadczeń, zaś w zakresie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ulega zmniejszeniu.

Wydatki Starostwa Powiatowego ulegają zwiększeniu o kwotę 37 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 100 041,00 zł

Zmiany planu finansowego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków funkcjonujących placówek na terenie naszego powiatu zgodnie z realizowanymi zadaniami oraz dostosowując ZFŚS do wielkości obowiązujących od miesiąca sierpnia br. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzeń i pochodnych w związku z przeprowadzoną analiza wydatków. Plan ulega zmniejszeniu o kwotę 117 477,00 zł.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ulegają zwiększeniu o kwotę 17 436,00 zł dotyczące ustawy o wspieraniu pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 85595 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 184 275,00 zł

Zwiększenie wynika z konieczności dostosowania planu wydatków realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn.: „Rodzina w Centrum 2”.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 15 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące dotacji na konserwację zabytków.

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 15 500,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące usług.

3. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmian w realizacji zadań inwestycyjnych dokonuje się w Starostwie Powiatowym w Lipnie i w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie.

4. PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zmian w realizacji planu finansowego dokonuje się w Powiatowym Zakładzie Transportu Publicznego w Lipnie po stronie przychodów i kosztów z tytułu zakupów inwestycyjnych oraz pozyskanych dopłat do wozokilometrów.

5. ZADANIA REMONTOWE

Zmian w realizacji zadań remontowych dokonuje się w Starostwie Powiatowym w Lipnie, Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi i Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.