VIII/63/2019

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 73 368 264,68 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 69 544 492,60 zł

dochody majątkowe w kwocie - 3 823 772,08 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  73 246 958,82 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 64 151 696,24 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 9 095 262,58 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 5 dotyczący planu dotacji udzielanych przez Powiat Lipnowski zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 10 dotyczący planu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

1 Zmiany budżetu na 2019 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/24/2019 z dnia 27.02.2019 r., Nr V/36/2019 z dnia 27.03.2019 r., Nr VI/44/2019 z dnia 9.05.2019 r., Nr VII/55/2019 z dnia 12.06.2019 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/2019 z dnia 28.01.2019 r., Nr 20/2019 z dnia 1.02.2019 r., Nr 22/2019 z dnia 1.03.2019 r., Nr 30/2019 z dnia 18.03.2019 r ., Nr 45/2019 z dnia 16.04.2019 r., Nr 47/2019 z dnia 25.04.2019 r., Nr 71/2019 z dnia 24.06.2019 r.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr VIII/63/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dotacji udzielanych przez powiat

4. planu zadań remontowych

5. planu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Urealnienia planu finansowego w tym rozdziale wynika z otrzymanych środków finansowych od dotującego projekty.

2. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 40 463,00 zł

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do wypłaty wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz zobowiązań wynikających z zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 39 500,00 zł

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do wypłaty nagród jubileuszowych nie planowanych w budżecie, zwiększonego dodatku stażowego, wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz zobowiązań wynikających z zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmiany w planie finansów po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, w tym zakup paliw samochodowych, zakupu energii elektrycznej i cieplnej, zakupu usług remontowych oraz z tytułu podatku od nieruchomości. Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu z tytułu wynagrodzeń bezosobowych. Zmniejszeniu ulegają wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiany dotyczą powierzenia obowiązków głównego księgowego.

Rozdział 80115 – technika

Zmiany w planie finansowym budżetu jednostki po stronie wydatków wynikają
z konieczności zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do zapłaty ubezpieczenia pojazdów.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Urealnienie wydatków na płace oraz należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na nie planowane
w pierwotnym planie wydatki w tym zakresie. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie zakupu materiałów oraz realizowanych usług.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Urealnienie wydatków na płace wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych realizowanego projektu poprzez zmniejszenie wydatków na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 50 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki realizowane ze środków własnych powiatu.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 49 963,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wykonanie instalacji odgromowej budynku biurowego oraz na zapłatę usługi prawnej. Zmniejszeniu ulegają wydatki na płace i pochodne z uwagi na przeprowadzoną symulację planu finansowego w tym zakresie do końca bieżącego roku.

Dział 855 - rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Zmiany w planie wydatków podyktowane są w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizacje projektu pn.: „Rodzina w Centrum 2”.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmiany w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej wynikają z potrzeby zakupu lekarstw na potrzeby dzieci przebywające w placówkach. Zmniejszeniu ulega wielkość wypłacanych świadczeń.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące przekazywania dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych wykonywanych na zabytkach.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.