VII/41/2015

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 60 174 803,31 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 58 799 303,31 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 1 375 500,00 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  59 443 989,31 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - 55 053 679,31 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 4 390 301,00 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 10 dotyczący planu zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr VII/41/2015 z dnia 9 lipca 2015 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu wydatków na zadania z administracji rządowej

4. planu zadań remontowych

5. planu zadań inwestycyjnych

6. planu zadań finansowanych i wspófinansowanych ze środków zagranicznych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 65 738 zł i zamkną się kwotą
60 174 803,31 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014– drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 6 100 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu grzywien i ze sprzedaży składników majątku. Zmniejszenia dokonano w dochodach z zakresu należnych odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 71013– prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 500 zł

Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu nabywania prawa własności.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020– starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 238 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu wpłat za karty wędkarskie oraz dochody w pochodzące z wpływów środków, które podlegają klasyfikacji w § 097 – wpływy z różnych dochodów.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130– szkoły zawodowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 6 000 zł

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie zwiększeniu ulegają dochody o kwotę 6 000 zł z tytułu najmu lokali.

W Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą zwiększeniu ulegają dochody z tytułu usług. Zmniejszeniu ulegają dochody tytułu najmu lokali.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148– stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 000

W Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą zwiększeniu ulegają dochody z tytułu usług.

Dział 852 –pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 30 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań własnych.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85295– pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 000

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu najmu lokali w Dworku Modrzewiowym.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333– powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 100 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dochodów niedających się zaklasyfikować w pozostałych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019– wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095– pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 800 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji w związku z podpisana umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

II. WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 65 738 zł i zamkną się kwotą 59 443 989,31 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – transport i łączność

Rozdział 02002 – drogi publiczne powiatowe

Dokonuje się zmiany pomiędzy dodatkowym wynagrodzeniem rocznym a paragrafem dotyczącym wynagrodzeń dla pracowników.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 12 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów do remontu, na wykonanie okresowych badań pracowniczych oraz wydatki związane z zakupem kosiarki bijakowej.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na udzielenie dotacji Gminie Miasto Nieszawa na utrzymanie przeprawy promowej.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71014– opracowania geodezyjne i kartograficzne

Dokonuje się zmiany pomiędzy dodatkowym wynagrodzeniem rocznym a paragrafem dotyczącym wynagrodzeń dla pracowników.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 738 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011– urzędy wojewódzkie

Dokonuje się zmiany pomiędzy dodatkowym wynagrodzeniem rocznym a paragrafem dotyczącym wynagrodzeń dla pracowników.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019– rady powiatu

Dokonuje się zmiany pomiędzy dodatkowym wynagrodzeniem rocznym a paragrafem dotyczącym wynagrodzeń dla pracowników.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020– starostwa powiatowe

Dokonuje się zmiany pomiędzy dodatkowym wynagrodzeniem rocznym a paragrafem dotyczącym wynagrodzeń dla pracowników.

Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 75212 – pozostałe zadania obronne

Zmianie ulega klasyfikacja wydatków pomiędzy usługami a umowami zlecenia.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę należności i dodatkowego uposażenia funkcjonariuszom straży

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia funkcjonariuszy.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe.

Dokonuje się zmiany pomiędzy dodatkowym wynagrodzeniem rocznym a paragrafem dotyczącym wynagrodzeń dla pracowników.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 200 zł

Zwiększenia wydatków w Zespole Szkół w Lipnie dokonuje się w zakresie zakupu siatki piłkochwyt.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki na remonty.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie zakupu artykułów żywnościowych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W Publicznej Szkole Muzycznej I Stopnia zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie zakup pomocy dydaktycznych. Zmniejszenia dokonuje się w zakresie wynagrodzenia i pochodnych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 200 zł

Zmniejszenia wydatków dokonuje się w zakresie usług z przeznaczeniem na zakup siatki piłkochwyt.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 11 900 zł

W Starostwie Powiatowym w Lipnie zmniejszenia wydatków dokonuje się w zakresie przekazywanych dotacji na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza powiatem lipnowskim.

W placówce Opiekuńczoi – Wychowawczej w Lipnie zwiększeniu ulegają wydatki na wykonanie usług obejmujących opinie oraz na wykonanie badań okresowych pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu umów zlecenia.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 30 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiej z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 100 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie realizowanego projektu pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie zakupu niezbędnych materiałów do remontu dachu na garażach.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019– wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 450 zł

Zmniejszenie wydatków dotyczy zakupu materiałów z przeznaczeniem na zakup nagród za udział w konkursie w zakresie ekologii.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 250 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie zakupu nagród za udział w konkursie w zakresie ekologii.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie wynagrodzenia za wykonaną umowę zlecenia oraz na zakup nagród.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego