XXVI/190/2013

Szczegóły
jakiego organu	Rady Powiatu w Lipnie
z dnia	26.02.2013
w sprawie	zmiany uchwały uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013
na podstawie	art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2)
status uchwały	obowiązująca

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/188/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany^¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 60 731 745 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 56 517 123 zł
dochody majątkowe w kwocie - 4 214 622 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości 59 281 481 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 54 490 507 zł
wydatki majątkowe w wysokości - 4 790 974 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz nr 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący zadania remontowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 000 000 zł,

4. § 8 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 57 681 zł z przeznaczeniem na nie przewidziane wydatki

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/190/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

planu dochodów
planu wydatków
planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej
planu wydatków na zadania inwestycyjne
planu zadań remontowych

DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1 601 295 zł i zamkną się kwotą 60 731 745 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 698 352 zł

Zwiększeniu ulegają dochody wynikające z zawartych porozumień trójstronnych z przeznaczeniem na zapłatę końcową za wykonaną dokumentacje na budowę obwodnicy Miasta Lipna oraz na remont mostku na rzece Mień.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 250 378 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu powtórnego wykupu lokali mieszkalnych przy ulicy Piłsudskiego.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu otrzymanych odsetek od nieterminowanych faktur za wykonane usługi.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 18 457 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz otrzymanych odsetek.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 15 900 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresy administracji rządowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiej wynikającej z Ustawy Budżetowej na rok 2013.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej oraz z tytułu nałożonych grzywien.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 175 426 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej wynikające z Ustawy Budżetowej na rok 2013.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75832 część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 1 292 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu subwencji ogólnej wynikające z Ustawy Budżetowej na rok 2013.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 294 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w Zespole Szkół w Skępem, a mianowicie stanowiących prowizję od zapłaconych składek na ubezpieczenie uczniów.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 295 000 zł

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 11 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz otrzymanych odsetek.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 27 500 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiej wynikającej z Ustawy Budżetowej na rok 2013 oraz dochody ze sprzedaży majątku powiatu.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 91 800 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Powiat Lipnowski PL – Zdobyć więcej” realizowanego w ramach PO KL.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 080 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów za dzierżawę składników majątkowych powiatu.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 400 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w związku z podpisanym porozumieniem z Kujawsko – Pomorskim Urzędem Marszałkowskim na wypłatę stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

II . WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 601 295 zł i zamkną się kwotą 59 281 481 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 084 125 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zapłatę końcową za wykonana dokumentacje na budowę obwodnicy Miasta Lipna oraz na remont mostku na rzece Mień

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60095 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 30 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z mylną klasyfikacją planowanych do wydatkowania kwot na zadanie polegające na remoncie mostku na rzece Mień.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 250 378 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w związku z koniecznością wypłaty należnych kwot wynikających z bezpodstawną wpłatą w roku 2012.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1 622 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 15 900 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wypłatę zwiększonego dodatku stażowego. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na wydatki bieżące, remonty oraz usługi.

Zwiększeniu ponadto ulegają wydatki w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiej wynikającej z Ustawy Budżetowej na rok 2013.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 150 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup druków komunikacyjnych.