Uchwała nr XXVI/185/2026

 § 1. W uchwale Nr XXII/166/2025 z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany1:




1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„Dochody budżetu w wysokości 149 277 267,01 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 146 432 045,28 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 845 221,73 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Wydatki budżetu w wysokości  155 373 558,64 zł z tego: 

wydatki bieżące w wysokości - 135 014 684,14 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 20 358 874,50 zł

3. Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

4. Zmienia się załącznik nr 2 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 4 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

 6. Zmienia się załącznik nr 7 stanowiący plan wydatków majątkowych na 2026 rok zgodnie 
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7.Zmienia się załącznik nr 9 stanowiący plan wydatków zadań finansowanych 
i współfinansowanych ze środków zagranicznych w roku 2026 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.




§ 2.  Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

Przewodnicząca Rady

 

dr n. o zdr. Mariola Rybka
 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXVI/185/2026 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 14 kwietnia 2026 r.




Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1) planu dochodów,

2) planu wydatków, 

3) planu udzielonych dotacji, 

4) planu wydatków majątkowych,

5) planu wydatków zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych.




I. DOCHODY 

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 252 401,00 zł i wynoszą 149 277 267,01 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:




Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy 

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 238 635,00 zł

Zwiększa się dochody na podstawie otrzymanej wpłaty nadwyżki środków obrotowych 
z Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.




Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 600,00 zł 

Zwiększa się dochody z tytułu wpływu z pozostałych odsetek. 




Rozdział 60095 – Pozostała działalność 

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 600,00 zł

Wprowadza się do budżetu nowy paragraf dotyczący wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.




Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 066,00 zł

Wprowadza się do budżetu nowy paragraf dotyczący wpływów z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych.




Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 500,00 zł

Zwiększa się wpływy z różnych dochodów.




Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł

Wprowadza się do budżetu nowy paragraf dotyczący wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.







II. WYDATKI 

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 252 401,00 zł i wynoszą 155 373 558,64 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:




Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami, zmniejszając wydatki na zakup usług pozostałych, 
a zwiększając wynagrodzenia bezosobowe. 




Dział 600 - Transport i łączność 

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 42 000,00 zł

Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa chodników”. 




Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 100 000,00 zł

Zwiększa się wydatki na dofinansowanie zadania dla Gminy Miasta Lipna pn. „Modernizacja ulicy Wschodniej w Lipnie”.




Dział 720 – Informatyka 

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu zapewnienia środków na właściwą realizację przyznanego grantu dotyczącego projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.




Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 150 599,00 zł

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.




Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 130 000,00 zł

Zwiększa się wydatki na zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wydatki z tytułu różnych opłat i składek.




Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 42 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki w Powiatowym Centrum Administracyjno-Księgowym Oświaty w Lipnie o kwotę 42 000,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.




Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 100 000,00 zł

Zwiększa się wydatki na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie oraz na oznakowanie i uzbrojenie pojazdu.




Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 85 000,00 zł 

Zwiększa się wydatki na zakup samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. 




Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 50 000,00 zł

Zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.




Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 940,00 zł

Zwiększa się wydatki w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie o kwotę 940,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami. Zmiana podyktowana jest koniecznością zapewnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług pozostałych.




Rozdział 80115 – Technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 53 565,00 zł 

Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonuje się w:

- Zespole Szkół Technicznych w Lipnie – zmniejszenie o kwotę 37 175,00 zł,

- Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą - zmniejszenie o kwotę 6 410,00 zł,

- Zespole Szkół w Skępem - zmniejszenie o kwotę 9 980,00 zł. 

Zmniejszenia dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników administracji oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli. 




Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 55,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonuje się w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie 
i dotyczy ona dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli. 

 

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 13 976,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonuje się w Zespole Szkół w Lipnie 
i dotyczy ona dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników administracji oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli. 




Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne 

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 12 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki w Publicznej Szkole Muzycznej I Stopnia w Lipnie o kwotę 12 000,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia środków na wydatki związane z remontami. 




Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 940,00 zł

Zmiany dokonuje się w budżecie Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie zmniejszając wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli z przeznaczeniem na zakup materiałów 
i wyposażenia. 




Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 74 885,00 zł

Zwiększa się wydatki w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 36 100,00 zł oraz 
w Zespole Szkol w Dobrzyniu nad Wisłą o kwotę 38 785,00 zł z przeznaczeniem na płace 
i pochodne. 




Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 289,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonuje się w:

- Zespole Szkół Technicznych w Lipnie – zwiększenie o kwotę 1 130,00 zł,

- Zespole Szkół w Skępem - zwiększenie o kwotę 290,00 zł,

- Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą - zmniejszenie o kwotę 2 190,00 zł,

- Zespole Szkół w Lipnie - zmniejszenie o kwotę 519,00 zł.

Zmiany dokonano na obszarze wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych, 
wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. 




Rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 190 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na inne zadania w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. 




Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych, o których mowa zwiększające środki na stypendia dla uczniów, są realizowane w następujących jednostkach oświatowych:

- Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Lipnie - zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł,

- Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie - zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł,

- Zespole Szkół w Lipnie - zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł,

- Zespole Szkół w Skępem - zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł. 




Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 100 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Skępe na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa świetlicy w Jarczewie o halę garażową jednostanowiskową oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza dla OSP w Jarczewie".




Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

Zmienia się nazwę zdania z „Renowacja Dworku w Suminie” na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków Zespołu Dworsko – Parkowego w miejscowości Sumin, gm. Kikół” kwota środków przeznaczonych na zadanie pozostaje bez zmian i wynosi 1 500 000,00 zł.




Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł

Zmiana w planie wydatków budżetowych zwiększa środki na zakup usług pozostałych.




Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę  8 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w celu zakup kamery do kabiny przeznaczonej do transportu gołębi.







III. WYDATKI MAJĄTKOWE




Zmiany w planie finansowym wydatków majątkowych następują w Starostwie Powiatowym 
w Lipnie. 




1 Zmiany budżetu na 2026 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXIII/168/2026 z 15.01.2026 r., Nr XIV/172/2026 z 23.02.2026 
r., Nr XXV/182/2026 z 19.03.2026 r., Uchwałą Zarządu w Lipnie Nr 220/2026 z 26.01.2026 r., Nr 244/2026 z 25.03.2026 r.