Uchwała nr XXV/182/2026
| jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2026 |
| na podstawie | art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm. ), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm. ) |
- 1. W uchwale Nr XXII/166/2025 z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany[1]:
- § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„Dochody budżetu w wysokości 148 535 703,01 zł z tego:
dochody bieżące w kwocie - 145 690 481,28 zł
dochody majątkowe w kwocie - 2 845 221,73 zł
- § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki budżetu w wysokości 154 631 994,64 zł z tego:
wydatki bieżące w wysokości - 134 619 120,14 zł
wydatki majątkowe w wysokości - 20 012 874,50 zł
- Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- Zmienia się załącznik nr 2 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- Zmienia się załącznik nr 4 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- Zmienia się załącznik nr 5b stanowiący plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2026 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- Zmienia się załącznik nr 7 stanowiący plan wydatków majątkowych na 2026 rok zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; - Zmienia się załącznik nr 9 stanowiący plan wydatków zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych w roku 2026 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- Zmienia się załącznik nr 10 stanowiący plan przychodów i kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.
- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
Przewodnicząca Rady
Mariola Rybka
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXV/182/2026 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 19 marca 2026 r.
Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:
1) planu dochodów,
2) planu wydatków,
3) planu udzielonych dotacji,
4) planu wydatków z zakresu administracji rządowej,
5) planu zadań majątkowych,
6) planu zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych,
7) planu przychodów i kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.
- DOCHODY
Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 187 708,49 zł i wynoszą 148 535 703,01 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85322 - Fundusz Pracy
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 59 902,50 zł
Zwiększa się dochody na podstawie podpisanej Umowy Nr 10/2026 o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.
Rozdział 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 57 806,00 zł
Kwota zwiększenia stanowi 2,5% wysokości środków ustalonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych przez PFRON.
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 69 999,99 zł
Zwiększa się dochody na podstawie Umowy Powierzenia Grantu nr U/20251103/1219/0402 z dnia 18.02.2026 r na realizację przedsięwzięcia grantowego pod tytułem Perspektywa 3P dla województwa kujawsko – pomorskiego realizowanego w ramach konkursowego projektu pn. „ Perspektywa 3P dla województwa kujawsko – pomorskiego”, numer projektu FERS.01.06-IP.05-0014/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
- WYDATKI
Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 187 708,49 zł i wynoszą 154 631 994,64 zł.
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 829 000,00 zł
Zmniejsza się wydatki na inwestycji pn. „ Przebudowa dróg” w związku z rozstrzygnięciem przetargu.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 200 000,00 zł
Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami wynikającego z bieżących potrzeb oraz wprowadza się zadanie pn. „Zakup nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 11 miasta Lipno” w wysokości 200 000,00 zł.
Dział 750- Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe
Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w celu zapewnienia środków na właściwe funkcjonowanie Starostwa Powiatowego.
Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w celu zapewnienia środków na właściwe funkcjonowanie Powiatowego Centrum Administracyjno-Księgowego Oświaty
w Lipnie.
Dział 752 - Obrona narodowa
Rozdział 75295 - Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 600 000,00 zł
Wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja oraz wyposażenie pomieszczenia do diagnostyki medycznej na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej”.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie w związku z przeprowadzoną bieżącą analizą wydatków.
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 79 000,00 zł
Zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych. Ponadto dodaje się kwotę 25 000,00 zł na dotację celową.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Dokonuje się przeniesienia wydatków między jednostkami w paragrafie dotyczącym szkoleń pracowników:
- Starostwo Powiatowe – zmniejszenie o kwotę 2 200,00 zł,
- Zespół Szkół w Lipnie – zwiększenie o kwotę 600,00 zł,
- Zespół Szkół w Skępem – zwiększenie o kwotę 1 600,00 zł.
Rozdział 80195 - Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 426 000,00 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników.
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia
Dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatkowymi w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem zgodnie z otrzymanym pismem od Dyrekcji jednostki.
Rozdział 85295 - Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 150 000,00 zł
Zwiększ się wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi na zakup materiałów
i wyposażenia oraz na zakup usług remontowych.
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 11 000,00 zł
Podstawę zwiększenia stanowi zmiana rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON na 1 uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej na 2026 r.
Rozdział 85322 - Fundusz Pracy
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 59 902,50 zł
Zwiększenia wydatków dokonuje się na podstawie podpisanej Umowy Nr 10/2026 o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.
Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 57 806,00 zł
Kwota zwiększenia stanowi 2,5% wysokości środków ustalonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych przez PFRON i zostanie wykorzystana na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów
i wyposażenia oraz na usługi pozostałe.
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 69 999,99 zł
Zwiększa się wydatki na podstawie Umowy Powierzenia Grantu nr U/20251103/1219/0402 z dnia 18.02.2026 r na realizację przedsięwzięcia grantowego pod tytułem Perspektywa 3P dla województwa kujawsko – pomorskiego realizowanego w ramach konkursowego projektu pn. „ Perspektywa 3P dla województwa kujawsko – pomorskiego”, numer projektu FERS.01.06-IP.05-0014/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
Dział 855 - Rodzina
Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 60 000,00 zł
Likwiduje się zadanie pn. „Przebudowa wraz z rozbudową budynku przy ul. Kilińskiego 10
w Lipnie na prowadzenie Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej typu specjalistyczno– terapeutycznego”.
Rozdział 85595 - Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 60 000,00 zł
Tworzy się zadanie pod nazwą: Sporządzenie dokumentacji projektowej w celu realizacji zadania pod nazwą „ Remont budynku przy ul. Kilińskiego 10 w Lipnie na ośrodek interwencji kryzysowej i mieszkania treningowe”.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała działalność
Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami zmniejszając wydatki na zakup usług pozostałych
a zwiększając wynagrodzenia bezosobowe.
Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92195 - Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 785 000,00 zł
Dostosowuje się plan do harmonogramu rzeczowo – finansowego dotyczącego zadania inwestycyjnego.
III. WYDATKI MAJĄTKOWE
Zmiany w planie finansowym wydatków majątkowych następują w Starostwie Powiatowym
w Lipnie i w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie.
- ZAKŁD BUDŻETOWY
Na podstawie złożonego wniosku przez PZTP w Lipnie dokonuje się bieżących przeniesień miedzy kosztami.
[1] Zmiany budżetu na 2026 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXIII/168/2026 z 15.01.2026 r., Nr XXIV/172/2026 z 23.02.2026 r. oraz Uchwałą Zarządu w Lipnie Nr 220/2026 z 26.01.2026 r.