Uchwała nr XXI/152/2025
| jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2025 |
| na podstawie | art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm. ), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm. ) |
| status uchwały | obowiązująca |
- 1. W uchwale Nr X/71/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany[1]:
- § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„Dochody budżetu w wysokości 150 312 938,41 zł z tego:
dochody bieżące w kwocie - 145 547 016,76 zł
dochody majątkowe w kwocie - 4 765 921,65 zł
- § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki budżetu w wysokości 158 849 476,75 zł z tego:
wydatki bieżące w wysokości - 134 890 578,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości - 23 958 898,75 zł
- Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- Zmienia się załącznik nr 2 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- Zmienia się załącznik nr 4 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- Zmienia się nr 5b stanowiący plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2025 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- Zmienia się załącznik nr 7 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2025 zgodnie
z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; - Zmienia się załącznik nr 9 stanowiący plan wydatków na zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- Zmienia się załącznik nr 10 stanowiący plan przychodów i kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- Zmienia się załącznik nr 10a stanowiący plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.
- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodnicząca Rady
dr n. o zdr. Mariola Rybka
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXI/152/2025 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 5 grudnia 2025 r.
Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:
1) planu dochodów,
2) planu wydatków,
3) planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Lipnowskiego,
4) planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej,
5) planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w
drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
6) planu zadań inwestycyjnych,
7) planu wydatków na zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do
finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych,
8) planu przychodów i kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie,
9) planu dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.
- DOCHODY
Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 2 313 948,98 zł i wynoszą 150 312 938,41 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 020 - Leśnictwo
Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 248,00 zł
Wprowadzono do budżetu dochody dotyczące wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w Starostwie Powiatowym w Lipnie.
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 45 000,00 zł
Zwiększa się dochody w związku z podpisaną umową z Gminą Lipno oraz Gminą Dobrzyń n/W o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na organizację publicznego transportu zbiorowego w Powiatowym Zakładzie Transportu Publicznego.
Rozdział 60095 - Pozostała działalność
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 400,00 zł
Wprowadza się do budżetu dochody z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Lipnie.
Dział 630 - Turystyka
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 672,00 zł
Zwiększa się dochody z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 23 450,00 zł
Zmniejsza się plan finansowy dochodów dotyczących wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego. Zaś zwiększono dochody dotyczące wpływów z usług i pozostałych odsetek.
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 94 000,00 zł
Na podstawie bieżącej analizy zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych opłat.
Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka
Rozdział 73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 499,00 zł
Zwiększa się dochody z tytułu wpływów odsetek oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 37 337,00 zł
Dokonano zwiększenia planu dochodów w Starostwie Powiatowym w Lipnie z tytułu wpływów
z różnych dochodów, usług oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, zmniejszając jednocześnie dochody ze sprzedaży składników majątkowych. W Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie dokonano zwiększenia dochodów dotyczących wpływów z odsetek.
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 600,00 zł
Dokonano zwiększenia planu dochodów w Starostwie Powiatowym w Lipnie z tytułu wpływów
z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 070,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w zakresie wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych oraz z tytułu opłat za zezwolenia i akredytacje.
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe
Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 3,48 zł
Zmniejszeniu ulegają odsetki od Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe w związku ze zwrotem odsetek.
Rozdział 75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 215 853,46 zł
Zwiększono dochody Starostwa Powiatowego w Lipnie zgodnie z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.30.2025.p z dnia 14 listopada 2025 roku dotyczącego podziału rezerwy na uzupełnienie dochodów oraz zgodnie z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.34.2025.3p z dnia 27 listopada 2025 roku dotyczącego podziału rezerwy na uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty.
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej
Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 36 150,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 36 150,00 zł plan dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.140.2025 z dnia 28 listopada 2025 roku.
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia
Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 62 000,00 zł
Zmniejszono dochody w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem zgodnie z otrzymanym pismem od jednostki. Zwiększono zaś w Starostwie Powiatowym w Lipnie dochody dotyczące dotacji celowej otrzymanej z powiatu.
Dział 853 - Pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 600,00 zł
Zwiększenia dokonano wpływów z różnych dochodów kwota ta stanowi 2,5% za obsługę realizowanego Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami.
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 7 150,00 zł
Zwiększa się plan dotacji celowej na zadania bieżące w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Rypińskim dotyczącym udzielenia specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom.
Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 400,00 zł
Wprowadzono dochody w planie budżetu w związku z podpisanym porozumieniem Nr UM-EK.041.1.1931.2025 z dnia 26 listopada 2025 roku z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników.
Dział 855 - Rodzina
Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 713,00 zł
Zwiększa się plan z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień oraz wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie. Jednocześnie zwiększono w Starostwie Powiatowym w Lipnie dochody dotyczące pozostałych odsetek.
Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92695 - Pozostała działalność
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10,00 zł
Wprowadzono do budżetu dochody dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- WYDATKI
Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 2 313 948,98 zł i wynoszą 158 849 476,75 zł.
W celu zapewnienia bieżącej działalności jednostek organizacyjnych dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 104 700,00 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki własne Starostwa Powiatowego w Lipnie dotyczące dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego i zmniejsza się wydatki dotyczące zakupu autobusów.
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 359 268,00 zł
W Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie dokonano zmniejszenia wydatków dotyczących zakupu usług remontowych oraz dotyczących inwestycji w związku z bieżącą analizą zrealizowanych zadań. Wprowadza się wydatki na pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 30 000,00 zł
Zmniejszono wydatki własne Starostwa Powiatowego w Lipnie dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dokonano przesunięcia między paragrafami w zakresie wydatków zleconych zakup usług pozostałych i kosztów postepowania sądowego.
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 44 400,00 zł
Zwiększono wydatki własne Starostwa Powiatowego w Lipnie dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy i wpłat na PPK.
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75019 - Rady powiatów
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 7 100,00 zł
Po przeprowadzonej analizie wydatkowej dokonano zwiększenia wydatków na zakupy usług pozostałych oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz podróże służbowe i szkolenia pracowników.
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 103 247,00 zł
Po bieżącej analizie wydatków zwiększono je w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie w zakresie wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów i usług oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W Starostwie Powiatowym w Lipnie zaś zmniejszono wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne zwiększając jednocześnie środki na zakupy materiałów, usług, Fundusz Pracy i wynagrodzenia bezosobowe.
Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 117 665,00 zł
Zmniejszenia wydatków dokonano w Powiatowym Centrum Administracyjno-Księgowym Oświaty w Lipnie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od nich oraz na zakup energii, usług remontowych oraz usług zdrowotnych.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 152 000,00 zł
W związku z bieżącą analizą dokonuje się zwiększenia wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 56 000,00 zł
Zwiększa się wydatki własne dotyczące wynagrodzeń oraz dokonano przeniesień między paragrafami dotyczącymi wydatków zleconych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 207 486,00 zł
Zmiany w planie wydatków dotyczą Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie. Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.
Rozdział 80115 - Technika
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 149 734,00 zł
Dokonano zmian w planie jednostek oświatowych po przeprowadzeniu bieżącej analizy wydatków w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania w:
- Zespole Szkół Technicznych w Lipnie zwiększono o kwotę 74 313,00 zł,
- Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W zwiększono o kwotę 71 622,00 zł,
- Zespole Szkół w Skępem zwiększono o kwotę 3 799,00 zł.
Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I stopnia
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 52 653,48 zł
Na podstawie bieżącej analizy dokonano zmian w planie wydatków w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie. Zmniejsza się środki przeznaczone na składki od wynagrodzeń, zakup energii, szkolenia pracowników.
Rozdział 80118 - Branżowe szkoły II stopnia
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 350,00 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie w celu zapewnienia środków na składki na ubezpieczenia społeczne.
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 7 662,00 zł
Dokonano przeniesień między paragrafami wydatkowymi w Zespole Szkół w Lipnie w celu zapewnienia środków na składki od wynagrodzeń i na wynagrodzenia dla nauczycieli zwiększając je o kwotę 45 094,00 zł. W Zespole Szkół w Skępem po przeprowadzonej analizie dokonano przeniesień wydatków między paragrafami ostatecznie zmniejszając je o kwotę 52 756,00 zł.
Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 16 280,00 zł
Zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami dotyczącymi realizowanego projektu pn. „Doposażenie nowego budynku szkoły muzycznej wraz z salą koncertową w Lipnie” w celu jego prawidłowego zakończenia. Zwiększono jednocześnie wydatki w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Lipnie zapewniają środki na wynagrodzenia dla nauczycieli i składki na ubezpieczenia społeczne.
Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 16 440,00 zł
Zmian dokonuje się w budżecie Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.
Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 24 670,00 zł
Na podstawie bieżącej analizy dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w budżecie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 000,00 zł
Dokonano zmniejszenia wydatków na szkolenia pracowników po 500,00 zł w Zespole Szkól w Lipnie i w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W.
Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 215,00 zł
Dokonano zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od nich w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie. W Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W zmniejszono wydatki dotyczące składek na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PPK. Zaś w Zespole Szkół w Skępem zmniejszono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne.
Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 266 487,94 zł
Zmian w planie wydatków dokonano w jednostkach oświatowych zapewniając im środki na prawidłowe funkcjonowanie w:
- Zespole Szkół Technicznych w Lipnie zwiększając o kwotę 51 730,00 zł,
- Zespole Szkół w Lipnie zwiększając o kwotę 12 790,00 zł,
- Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W zwiększając o kwotę 5 986,00 zł,
- Zespole Szkół w Skępem zmniejszając o kwotę 4 915,00 zł.
Dokonano również zwiększenia wydatków w Starostwie Powiatowym w Lipnie o kwotę 2 221 986,94 zł na składki na ubezpieczenia społeczne.
Rozdział 80195 - Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 194 436,52 zł
Zwiększono wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników oraz wydatki na zakupy usług w Starostwie Powiatowym w Lipnie. W Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Lipnie zmniejszono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 82 267,00 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu sprzętu medycznego dla Szpital Lipno Sp. z o.o.
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 43 850,00 zł
Zwiększenia wydatków dokonuje się w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od wynagrodzeń..
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 12 000,00 zł
Zwiększenia wydatków dokonuje się w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 902,00 zł
Zmian w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie dokonano na podstawie otrzymanego pisma od jednostki w celu zapewnienia środków na bieżącą realizacje wydatków.
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 22 000,00 zł
Wydatki własne zwiększa się na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne, a zmniejsza się składki na Fundusz Pracy.
Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 600,00 zł
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie zwiększa się wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych, zmniejszając jednocześnie wynagrodzenia bezosobowe i szkolenia pracowników.
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 437,00 zł
Zmniejszenia w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PPK dokonano w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie.
Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 145,00 zł
Zmian w planie wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie dokonano na podstawie bieżącej analizy z ich wykonania zwiększają wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 400,00 zł
Wprowadzono wydatki w związku z podpisanym porozumieniem Nr UM-EK.041.1.1931.2025 z dnia 26 listopada 2025 roku z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.
Dział 855 - Rodzina
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 28 760,00 zł
Zwiększenie planu finansowego wydatków dotyczy zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Starostwie Powiatowym w Lipnie. Zmniejszenie planu wydatków dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w zakresie zakupu materiałów, usług i wpłat na PPK.
Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 231 000,00 zł
Zmian dokonuje się w budżecie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie w wyniku przeprowadzonej bieżącej analizy wykorzystania środków.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 21 000,00 zł
Zwiększa się wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego „Renowacja Dworku w Suminie”.
III. ZADANIA INWESTYCYJNE
Zmiany w planie finansowym wydatków inwestycyjnych następują w Starostwie Powiatowym w Lipnie oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie.
- ZAKŁAD BUDŻETOWY
Zmiany w planie finansowym Powiatowego Zakłady Transportu Publicznego w Lipnie występują po stronie przychodów i kosztów w związku z otrzymaną dotacją przedmiotową w wysokości 105 000,00 zł.
[1] Zmiany budżetu na 2025 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie: Nr XII/75/2025 z 15.01.2025 r., Nr XIII/83/2025 z 12.03.2025 r., Nr XIV/93/2025 z 09.05.2025 r., Nr XV/109/2025 z 02.07.2025 r., Nr XVI/111/2025 z dn. 26.08.2025 r., Nr XVII/123/2025 z dn. 18.09.2025 r., Nr XVIII/136/2025 z dn. 14.10.2025 r., Nr XIX/142/2025 r. z dn. 4.11.2025 r. Nr XX/144/2025 z dn. 12.11.2025 r. oraz Uchwałą Zarządu w Lipnie: Nr 94/2025 z 19.02.2025 r. , Nr 106/2025 z 26.03.2025 r., Nr 114/2025 z 11.04.2025r., Nr 130/2025 z 21.05.2025 r., Nr 133/2025 z 04.06.2025 r., Nr 139/2025 z dn. 18.06.2025 r., Nr 144/2025 z dn. 23.07.2025 r., Nr 150/2025 z dn. 12.08.2025 r., Nr 164/2025 z dn. 05.09.2025 r., Nr 178/2025 z dn. 28.10.2025 r. Nr 195/2025 z dn. 26.11.2025 r.