Uchwała nr VIII/52/2024

§ 1. W uchwale Nr LVII/492/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody  budżetu w wysokości 127 685 445,26 zł z tego:
dochody bieżące w kwocie     -   121 633 789,74 zł
dochody majątkowe w kwocie        -       6 051 655,52 zł
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Wydatki budżetu w wysokości 135 084 443,06 zł z tego: 
wydatki bieżące w wysokości  - 113 370 358,31 zł
wydatki majątkowe w wysokości -  21 714 084,75 zł
3. Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
4.Zmienia się załącznik nr 2 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan wydatków na zadania remontowe na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się załącznik nr 4 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dochodów z zakresu administracji rządowej oraz załącznik nr 5b stanowiący plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się załącznik nr 7 stanowiący plan wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.  
9. Zmienia się załącznik nr 9 stanowiący plan zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania lub współfinansowania ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
10. Zmienia się załącznik nr 10a stanowiący plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
11. Zmienia się załącznik nr 11 stanowiący plan przychodów i kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.













































U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr VIII/52/2024 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 października 2024 r.

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:
a)       planu dochodów,
b)       planu wydatków,
c)       planu zadań remontowych,
d)       planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego,
e)       planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej,
f)       planu zadań inwestycyjnych,  
g)      planu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do  finansowania lub współfinansowania ze środków zagranicznych,    
h)      planu dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
  i)       planu przychodów i kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.

I. DOCHODY 

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 37 012,20 zł i wynoszą 127 685 445,26 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                                    150,00 zł   
Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 

Rozdział 60095 - Pozostała działalność
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                                    100,00 zł   
Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                                 5 000,00 zł   
Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 

Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę                                                                    35,00 zł 
Zmniejsza się dochody zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3120.3.84.2024 z dnia 8 października 2024 roku. 

Dział 720 - Informatyka
Rozdział 72095 - Pozostała działalność
Dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu prawidłowej realizacji grantu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.



Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                                 5 000,00 zł   
Zwiększa się dochody zgodnie z podpisaną umową dotacyjną z dnia 11 października 2024 roku z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.


Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                                 3 614,00 zł   
Wprowadza się dochody zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3120.3.84.2024 z dnia 8 października 2024 roku. 

Dział 758 - Różne rozliczenia 
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                                1 671,00 zł
Zwiększa się dochody zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 18 października 2024 r Nr ST3.4752.12.2024.p

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                                2 066,20 zł 
Zmniejsza się dochody zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3120.3.87.2024 z dnia 15 października 2024 roku. 

Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej
Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę                                                            45  246,00 zł 
Zmniejsza się dochody zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3120.3.89.2024 z dnia 17 października 2024 roku. 

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia  
Dokonuje się przesunięć między paragrafami dochodowymi w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem w celu urealnienia wykonania.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                                   310,00 zł
Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 100,00 zł oraz zwiększa się dochody zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.204.2024 z dnia 16 października 2024 roku o kwotę 210,00 zł.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                                 6 750,00 zł
Zwiększa się dochody stanowiące 2,5% za obsługę realizowanych zadań z Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III zgodnie z pismem otrzymanym od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.


Dział 855 - Rodzina
Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                             50 000,00 zł
Zwiększa się dochody związane ze wpływami z usług.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                               7 632,00 zł
Zwiększa się dochody w związku z informacją otrzymaną od ROPS na realizację projektu „Rodzina w Centrum” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.

II. WYDATKI 
Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 37 012,20 zł i wynoszą 135 084 443,06 zł.
W celu zapewnienia bieżącej działalności jednostek organizacyjnych dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
Rozdział 05095 - Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                             7 000,00 zł
Zmniejsza się wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia.

Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                            145 000,00 zł   
Zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz tworzy się zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Skępe-Huta” na kwotę 100 000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka
Rozdział 63003 -  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                               6 000,00 zł
Zmniejszeniu ulega kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                              69 083,00 zł 
Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i wpłaty na PPK.

Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                            204 965,00 zł   
Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz zmniejsza się wydatki na zakup usług o kwotę 35,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 720 - Informatyka
Rozdział 72095 - Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                             63 320,00 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z projektem „Wsparcie administracji dla OPPT Lipna” w związku ze zmiana klasyfikacji budżetowej. Dokonano także przesunięć między paragrafami grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” w celu urealnienia wydatków. 

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                               53 700,00 zł   
Zwiększeniu ulegają wydatki na płace i pochodne w związku z bieżącą analizą.

Rozdział 75019 - Rady powiatów
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                               1 100,00 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                             69 204,00 zł   
Wprowadza się nowy paragraf w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie dotyczący wynagrodzeń bezosobowych z kwotą 5 000,00 zł. Dokonuje się przesunięć między paragrafami w Starostwie Powiatowym w Lipnie w celu zapewnienia prawidłowego jego funkcjonowania oraz wprowadza się paragrafy dotyczące realizacji projektu „Wsparcie administracyjne dla OPPT Lipna”.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                            122 500,00 zł
Po przeprowadzonej analizie dokonano zmniejszeń w paragrafach, w których na obecną chwilę wiadomo, że wykonanie będzie mniejsze niż zakładano.
  
Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorząd terytorialnego
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                              46 600,00 zł
Zwiększa się wydatki w związku z bieżąca analizą na pochodne od wynagrodzeń oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami. 

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                                5 000,00 zł   
Zwiększa się wydatki na podstawie umowy dotacji z dnia 11 października 2024 roku. Dokonano również przesunięć między paragrafami w celu zapewnienia prawidłowej bieżącej działalności.

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                               3 614,00 zł
Zwiększa się wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3120.3.84.2024 z dnia 8 października 2024 roku.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                               50 000,00 zł   
Zwiększa się wydatki dotyczące spłat odsetek od zaciągniętych kredytów.


Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne
Plan wydatków ulega zwiększeniu  o kwotę                                                             50 700,00 zł
W związku z bieżącymi potrzebami jednostki dokonuje się przeniesień między paragrafami.
Zwiększa się wydatki na płace i pochodne oraz przenosi się wydatki między paragrafami 
w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie.

Rozdział 80115 - Technika 
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                            164 350,00 zł
W związku z bieżącymi potrzebami jednostek oświatowych dokonuje się przeniesień między paragrafami. W Zespole Szkół w Skępem , Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W  oraz w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie 

Rozdział 80116 - Szkoły policealne 
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                                 207,00 zł
Zwiększeniu ulega dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                               4 000,00 zł
W związku z bieżącymi potrzebami w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie dokonuje się przeniesień między paragrafami. 

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                              50 833,00 zł   
W związku z bieżącymi potrzebami jednostek organizacyjnych dokonuje się przeniesień między paragrafami. Plan wydatków ulega zmianom w następujących jednostkach:
- Zespół Szkół w Skępem, 
- Zespół Szkół w Lipnie.
Zmniejszeniu ulega również dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 207,00 zł. 

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne
Plan wydatków ulega zwiększeniu  o kwotę                               114 500,00 zł     
W związku z bieżąca analizą wydatków w budżecie Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie dokonuje się przeniesień między paragrafami  oraz zwiększa się wydatki na płace i pochodne.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne 
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                                  500,00 zł   
Po bieżącej analizie budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie zmniejsza się wydatki na PPK.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                     8 000,00 zł
Zmiany dokonuje się w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                              35 650,00 zł   
Zmniejsza się wydatki w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/ Wisłą i Zespole Szkół w Skępem.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                     11 700,00 zł
Dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu prawidłowej realizacji wydatków w:
- Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W,
- Zespole Szkół w Skępem,
- Zespole Szkół Technicznych w Lipnie,
- Zespole Szkół w Lipnie.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych  lub do materiałów ćwiczeniowych 
Plan wydatków ulega zwiększeniu  o kwotę                                                              2 066,20 zł  
Zwiększa się wydatki w Zespole Szkół Specjalnych na zakup podręczników.       
                                  
Rozdział 80195 - Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                            140 329,00 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki w Starostwie Powiatowym w Lipnie dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników. Dokonano także zmian w dotacjach udzielanych z budżetu oraz zwiększona wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 851 - Ochrona zdrowia 
Rozdział 85195 - Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                          150 000,00 zł
Zmniejszono wydatki związane z budową Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej w Kikole.

Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                             45 246,00 zł
Dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatkowymi w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi oraz wprowadza się zmniejszenie dotacji o kwotę 45 246,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia  
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                           110 000,00 zł    
Zmniejsza się wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem. W Starostwie Powiatowym w Lipnie zaś zmniejsza się wydatki na przebudowę obiektu na cele ośrodka interwencji kryzysowej.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie 
Dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatkowymi w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie..

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                               44 010,00 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                                6 750,00 zł
Zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy
Dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatkowymi w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie. 

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                              6 434,00 zł
Zwiększeniu ulega dotacja podmiotowa udzielana z budżetu niepublicznym jednostkom systemu oświaty.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                               2 000,00 zł
W związku z bieżąca analizą wydatków w budżecie jednostki dokonuje się przeniesień między paragrafami zwiększając wydatki na  wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne.

Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                             61 033,00 zł
Zwiększeniu ulega dotacja podmiotowa udzielana z budżetu niepublicznym jednostkom systemu oświaty.

Dział 855 - Rodzina  
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                              14 700,00 zł
Zmniejszenia wydatków dokonano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie po przeprowadzonej analizie wydatków.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                            126 000,00 zł
Zwiększa się wydatki w związku z bieżącymi potrzebami zarówno w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie jaki i w Starostwie Powiatowym w Lipnie oraz dokonano przesunięcia miedzy paragrafami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie. 

Rozdział 85595 - Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                               7 632,00 zł
Dokonano zwiększenia wydatków w związku z realizacja projektu „Rodzina w Centrum III”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Rozdział 92195 - Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                          190 000,00 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupów materiałów i wyposażenia oraz wydatki inwestycyjne.



Dział 926 - Kultura fizyczna 
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                           10 000,00 zł 
Zmniejszeniu uległy wydatki na zakupy materiałów i usług.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                            76 250,00 zł
Zmniejszeniu uległy wydatki na zakupy materiałów i usług oraz wydatki inwestycyjne.

III. ZADANIA REMONTOWE
Zmiany w planie zadań remontowych dokonano na podstawie bieżących potrzeb w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W, Zespole Szkół w Skępem, Zespole Szkół w Lipnie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie, Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie.

IV. ZADANIA INWESTYCYJNE
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych związane są z bieżącą analizą i następują w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie i w  Starostwie Powiatowym w Lipnie.
Tworzy się zadanie Pomoc finansowa dla Gminy Skępe na dofinansowanie zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej na odcinku Skępe – Huta” w wysokości  100 000,00 zł oraz „ Zakup bramy wjazdowej wraz z montażem”.
Zwiększa się wydatki na zadanie „ Budowa Powiatowego Centrum Rekreacji i Sporu w Lipnie” o kwotę 3 750,00 zł.
W związku z analizą wydatków inwestycyjnych likwiduje się zadania:
 „Zakup i montaż pieca CO na potrzeby Starostwa Powiatowego”,
„ Przebudowa obiektu na cele ośrodka interwencji kryzysowej”,
„Budowa Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej w Kikole”,
„ Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi”,
„Budowa Powiatowego Muzeum Tradycji , Kultury i Oświaty w Dobrzyniu nad Wisłą”,
„ Tworzenie i doposażenie miejsc kultury”, 
„ Budowa i wyposażenie Powiatowego Centrum Wioślarstwa i Kajakarstwa w Skępem”,
Wyżej podane zadania zostają ujęte w WPF do realizacji na kolejne lata. 
W planie zadań inwestycyjnych Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi  zwiększa się wydatki na zakup samochodu oraz tworzy się zadanie „Zakup wirówki do pralni”. 

V. ZAKŁAD BUDŻETOWY
Zmian w planie przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego dokonuje się w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.