Uchwała nr LXII/535/2024
| jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 |
| na podstawie | art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm. ) |
| status uchwały | obowiązująca |
UCHWAŁA NR LXII/535/2024
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 16 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego
na rok 2024
Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107[1]), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.[2]) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LVII/492/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany[3]:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody budżetu w wysokości 124 453 145,81 zł z tego:
dochody bieżące w kwocie - 118 082 672,08 zł
dochody majątkowe w kwocie - 6 370 473,73 zł
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki budżetu w wysokości 129 291 079,26 zł z tego:
wydatki bieżące w wysokości - 106 879 699,26 zł
wydatki majątkowe w wysokości - 22 411 380,00 zł
2. Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
3. Zmienia się załącznik nr 2 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan zadań remontowych na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. Zmienia się załącznik nr 5b stanowiący plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
6. Zmienia się załącznik nr 7 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2024 zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
7. Zmienia się załącznik nr 9 stanowiący plan zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych w roku 2024
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr LXII/535/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r.
Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:
a) planu dochodów,
b) planu wydatków,
c) planu zadań remontowych,
d) planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych,
e) planu zadań inwestycyjnych,
f) planu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do
finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych w roku 2024.
I. DOCHODY
Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 6 850,00 zł i wynoszą 124 453 145,81zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71015 - Nadzór budowlany
Zwiększa się dochody o kwotę 250,00 zł
Wprowadza się dochody w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lipnie w zakresie wpływów z pozostałych odsetek.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Zwiększa się dochody o kwotę 100,00 zł
Zwiększeniu ulegają dochody z zakresu Skarbu Państwa.
Dział 855 - Rodzina
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
Zwiększa się dochody o kwotę 6 500,00 zł
Wprowadza się dochody w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie w zakresie wpływów z pozostałych odsetek.
II. WYDATKI
Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 6 850,00 zł i wynoszą 129 291 079,26 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Tworzy się nowy paragraf odnośnie szkoleń pracowników oraz dokonuje się niezbędnych przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46 000,00 zł
Zmniejszeniu ulegają składki na ubezpieczenia społeczne.
Dział 752 – Obrona narodowa
Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa
Dokonuje się przeniesień między paragrafami w związku z bieżącymi potrzebami.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80115 – Technika
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 500,00 zł
W związku z bieżącymi potrzebami zwiększa się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą o kwotę 3 500,00 zł oraz zmniejsza się wydatki w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie na zakupie usług remontowych.
Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 150 000,00 zł
Dokonuje się przeniesień między paragrafami w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie oraz tworzy się nowy paragraf zakup usług remontowych.
Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
Dokonuje się przeniesień między paragrafami w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie oraz tworzy się nowy paragraf zakup usług remontowych.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 267 150,00 zł
Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia w związku z bieżącymi potrzebami w innych rozdziałach.
Dział 851- Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne
Dokonuje się przeniesień między paragrafami zmniejsza się wydatki na zakupy materiałów, zwiększając wydatki na zakupy inwestycyjne.
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł
Zwiększa się wydatki w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem na zakupy materiałów i wyposażenia.
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie
Dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy
Dokonuje się przeniesień między paragrafami w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie oraz tworzy się nowy paragraf opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Dział 855 – Rodzina
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 500,00 zł
Zwiększa się plan o kwotę 6 500,00 zł oraz dokonuj się przeniesień między paragrafami w związku z bieżącymi potrzebami.
Rozdział 85595 - Pozostała działalność
Tworzy się dwa paragrafy i dokonuje się przeniesień w związku z realizacją projektu pn.: „Rodzina w Centrum III” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 75 000,00 zł
Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Powiatowego Muzeum Tradycji, Kultury i Oświaty w Dobrzyniu nad Wisłą”.
Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92695 – Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 75 000,00 zł
Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Powiatowego Centrum Wioślarstwa i Kajakarstwa w Skępem”.
III. ZADANIA REMONTOWE
Zmiany w planie zadań remontowych na 2024 rok dokonuje się w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.
IV. ZADANIA INWESTYCYJNE
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych obejmują:
Zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł na zadanie „ Zakup sprzętu medycznego dla Szpital Lipno Sp. z o. o .”.
Wprowadza się dwa nowe zadania „Budowa Powiatowego Muzeum Tradycji, Kultury i Oświaty w Dobrzyniu nad Wisłą” w wysokości 75 000,00 zł i „Budowa Powiatowego Centrum Wioślarstwa i Kajakarstwa w Skępem” w wysokości 75 000,00 zł. Środki te przeznaczone będą na dokumentację projektową.
[1]Zmiany do ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzono: Dz. U. z 2024 poz. 107.
2 Zmiany do ustawy o finansach publicznych wprowadzono: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.
3 Zmiany budżetu na 2024 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie: Nr LVIII/494/2024 z dnia 12.01.2024 r., Nr LIX/504/2024 z dnia 08.02.2024 r., Nr LX/519/2024 z 26.02.2024 r., Nr LXI/528/2024 z 21.03.2024 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie: Nr 755/2024 z dnia 24.01.2024 r., Nr 766/2024 z dnia 15.02.2024 r., Nr 775/2024 z dnia 12.03.2024 r., Nr 785/2024 z dnia 25.03.2024 r., Nr 787/2024 z dnia 05.04.2024 r.
Zał. Nr 5 do Nr LXII.535.2024.
wykaz imienny Nr LXII.535.2024