Uchwała nr XLIV/393/2022
| jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 |
| na podstawie | art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526. ), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634. :) uchwala się, co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1
W uchwale Nr XXXIII/282/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany[1]:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody budżetu w wysokości 103 662 057,10 zł z tego:
dochody bieżące w kwocie - 99 003 045,91 zł
dochody majątkowe w kwocie - 4 659 011,19 zł
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki budżetu w wysokości 108 059 980,30 zł z tego:
wydatki bieżące w wysokości - 92 640 398,84 zł
wydatki majątkowe w wysokości - 15 419 581,46 zł
3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów z zakresu administracji rządowej i nr 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej Powiatu Lipnowskiego w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
8. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
9. Zmienia się załącznik nr 11 stanowiący plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
[1] Zmiany budżetu na 2022 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/287/2022 z dnia 11.02.2022 r., XXXV/297/2022 z dnia 18.03.2022 r., Nr XXXVI/307/2022 z dnia 08.04.20222 r., Nr XXXVII/315/2022 z dnia 10.05.2022 r., Nr XXXVIII/318/2022 z dnia 01.06.2022 r. Nr XXXIX/329/2022 z dnia 28.06.2022 r., Nr XL/344/2022 z dnia 25.08.2022 r., Nr XLI/366/2022 z dnia 28.09.2022 r., Nr XLII/376/2022 z dnia 21.10.2022 r., Nr XLIII/387/2022 z dnia 29.11.2022 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 419/2022 z dnia 12.01.2022 r., Nr 426/2022 z dnia 02.02.2022 r., Nr 452/2022 z dnia 28.02.2022 r., Nr 462/2022 z dnia 30.03.2022 r., Nr 467/2022 z dnia 27.04.2022 r., Nr 479/2022 z dnia 26.05.2022 r., Nr 482/2022 z dnia 08.06.2022 r., Nr 483/2022 z dnia 20.06.2022 r., Nr 490/2022 z dnia 06.07.2022 r., Nr 495/2022 z dnia 13.07.2022 r., Nr 497/2022 z dnia 29.07.2022 r., Nr 510/2022 z dnia 16.08.2022 r., Nr 528/2022 z dnia 15.09.2022 r., Nr 36/2022 z dnia 13.10.2022 r., Nr 542/2022 z dnia 27.10.2022 r., Nr 545/2022 z dnia 10.11.2022 r., Nr 547/2022 z dnia 21.11.2022 r., Nr 558/2022 z dnia 12.12.2022 r.
10. Zmienia się załącznik nr 12 stanowiący plan dochodów i wydatków funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XLIV/393/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.
Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:
a) planu dochodów,
b) planu wydatków,
c) plan zadań remontowych,
d) planu dotacji udzielanych przez powiat,
e) planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej,
f) planu zadań inwestycyjnych,
g) planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego,
h) planu dochodów i wydatków funduszu pomocy obywatelom Ukrainy.
I. DOCHODY
Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 68 494,00 zł i zamkną się kwotą
103 662 057,10 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 600 – transport i łączność
Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy
Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 49 000,00 zł
Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu.
Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe
Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75020 – starostwa powiatowe
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 49 000,00 zł
Zmiany w planie dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu.
Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu.
Dział 758 – różne rozliczenia
Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 40 154,00 zł
Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów w sprawie przyznania subwencji ogólnej części oświatowej na zakup wyposażenia do nowo wybudowanego budynku.
Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 133,00 zł
Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu planu środków pochodzących z Funduszu Pomocy.
Dział 801 – oświat i wychowanie
Rozdział 80115 – technika
Zmiany w planie dochodów budżetowych Zespołu Szkół w Skępem oraz w Dobrzyniu n. Wisłą polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu.
Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące
Zmiany w planie dochodów budżetowych Zespołu Szkół w Lipnie polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu.
Rozdział 80195 – pozostała działalność
Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu właściwej klasyfikacji budżetowej.
Dział 851 – ochrona zdrowia
Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 27 857,00 zł
Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2022 roku.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej
Zmiany w planie dochodów budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 350,00 zł
Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.
Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy
Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.
Dział 855 – rodzina
Rozdział 85508 – rodziny zastępcze
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 100 000,00 zł
Zmiany w planie dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu.
Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych
Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 100 000,00 zł
Zmiany w planie dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu.
II . WYDATKI
Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 68 494,00 zł i zamkną się kwotą
108 059 980,30 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 600 – transport i łączność
Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 200 000,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z potrzeb zgłaszanych przez zakład budżetowy.
Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 303 453,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych.
Dział 630 – turystyka
Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 347,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji.
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 910,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji zabezpieczając środki na pochodne od wynagrodzeń.
Dział 710 – działalność usługowa
Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 300,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji zabezpieczając środki na pochodne od wynagrodzeń.
Rozdział 71015 – nadzór budowlany
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 200,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji zabezpieczając środki na pochodne od wynagrodzeń.
Rozdział 75019 – rady powiatów
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 750,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji zabezpieczając środki na pochodne od wynagrodzeń.
Rozdział 75020 – starostwa powiatowe
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 88 740,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji zabezpieczając środki na pochodne od wynagrodzeń w wysokości 100 367,00 zł.
Zmiany w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych polegają na zmniejszeniu ich o kwotę 11 627,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w jednostkach oświatowych.
Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 8 635,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji zabezpieczając środki na dokonanie korekty zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Rozdział 75095 – pozostała działalność
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych.
Dział 757 – obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 55 001,59 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zwiększeniu wydatków z uwagi na rosnące oprocentowanie kredytów.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 82 997,00 zł
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji zwiększając je z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom i pochodnych oraz na uregulowanie stanu należnego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Rozdział 80115 - technika
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 98 773,00 zł
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zwiększeniu o kwotę 111 680,00 zł i dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom wraz z pochodnymi oraz na uregulowanie stanu należnego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 37 594,00 zł dostosowując ich wielkości do istniejących potrzeb i zapewniając tym samym środki na wynagrodzenia i pochodne oraz na uregulowanie stanu należnego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu ich o kwotę 50 501,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz na uregulowanie stanu należnego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 71 061,00 zł
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zwiększeniu i dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom wraz z pochodnymi na uregulowanie stanu należnego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 96 419,00 zł
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków polegają na zwiększeniu o kwotę 78 341,00 zł i dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom wraz z pochodnymi na uregulowanie stanu należnego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 18 078,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi na uregulowanie stanu należnego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Rozdział 80132 – szkoły artystyczne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 23 081,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji zapewniając środki na uregulowanie stanu należnego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 696,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji zabezpieczając środki na dokonanie korekty zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 26 317,00 zł
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zwiększeniu i dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń oraz na uregulowanie stanu należnego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Rozdział 80151 - kwalifikacyjne kursy zawodowe
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 171,00 zł
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków polegają zwiększeniu ich o kwotę 93,00 zł dostosowując ich wielkości do istniejących potrzeb w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu ich o 264,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb.
Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 16 499,00 zł
Zmiany w planie finansowym Zespoły Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 14 881,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb w zakresie wynagrodzeń i pochodnych.
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu ich o kwotę 7 118,00 zł dostosowując ich wielkości do istniejących potrzeb w zakresie wynagrodzeń i pochodnych.
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków polegają na zwiększeniu o kwotę 8 736,00 zł i dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom wraz z pochodnymi.
Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności rozliczenia dotacji celowej na koniec roku budżetowego.
Rozdział 80195 – pozostała działalność
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 15 872,59 zł
Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków wynikają
z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji i ulegają zmniejszeniu o kwotę 61 861,59 zł.
Zmiany w planie finansowym Zespoły Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 6 233,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb.
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków polegają na zwiększeniu o kwotę 3 500,00 zł i dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na dokonanie korekty zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie po stronie wydatków polegają na zwiększeniu o kwotę 2 274,00 zł i dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na dokonanie korekty zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków polegają na zwiększeniu o kwotę 6 760,00 zł i dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na dokonanie korekty zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na zwiększeniu o kwotę 27 222,00 zł i dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na dokonanie korekty zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Dział 851 – ochrona zdrowia
Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 27 857,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich zgodnie z decyzją z dnia 9 grudnia 2022 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne.
Rozdział 85195 - pozostała działalność
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 31 397,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zwiększeniu wydatków z uwagi na rosnące oprocentowanie kredytów.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 000,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich do istniejących potrzeb.
Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 12 873,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich do istniejących potrzeb.
Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 12 023,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji dostosowując do istniejących potrzeb.
Rozdział 85295 – pozostała działalność
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji dostosowując do istniejących potrzeb
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 100,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych.
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 350,00 zł
Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.
Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 168,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji zabezpieczając środki na wynagrodzenia.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 17 862,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji zwiększając je z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom oraz na uregulowanie stanu należnego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Rozdział 85495 – pozostała działalność
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 879,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji.
Dział 855 – rodzina
Rozdział 85508 – rodziny zastępcze
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 32 050,00 zł
Zmiany w planie finansowym wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie polegają na dostosowaniu wielkości planowanych wydatków do zaistniałych potrzeb poprzez zmniejszenie o kwotę 27 050,00 zł.
Zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego polegają na dostosowaniu wielkości planowanych wydatków do zaistniałych potrzeb poprzez zmniejszenie planu finansowego o kwotę 5 000,00 zł.
Rozdział 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 44 285,00 zł
Zmiany w planie finansowym wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie polegają na zmniejszeniu środków o kwotę 24 750,00 zł dostosowując plan do ewentualnych potrzeb.
Zmiany w planie finansowym wydatków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych polegają na zmniejszeniu o kwotę 19 535,00 zł dostosowując plan do ewentualnych potrzeb.
III .ZADANIA INWESTYCYJNE
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych następują w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie i Starostwie Powiatowym.
IV .ZADANIA REMONTOWE
Zmiany w planie zadań remontowych następują w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie, w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lipnie, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie, Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.
V. ZAKŁAD BUDŻETOWY
Zmiany w planie finansowym po stronie kosztów Powiatowego Zakłady Transportu Powiatowego w Lipnie polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanych rzeczywistych potrzeb Zakładu.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.