221/2020

§ 1. W uchwale Nr XIII/113/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 81 968 692,07 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 79 336 907,42 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 631 784,65 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  79 260 600,07 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 70 938 912,62 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 8 321 687,45 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 10 dotyczący wydatków projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan wydatków na zadania remontowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 221/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków na zadania zlecone

4. planu zadań inwestycyjnych

5. planu wydatków projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych

6. planu zadań remontowych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 244 764,00 zł i zamkną się kwotą 81 968 692,07 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 21 600,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 lipca 2020 roku.

Dział 852 –pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 53 020,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 roku.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 155 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 lipca 2020 roku.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85595 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 15 144,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu zwiększonych środków na realizacje programu pn. „Rodzina w Centrum II”.

WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 244 764,00 zł i zamkną się kwotą
79 260 600,07 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na wykonanie badań okresowych pracowników planowanych do zatrudnienia w ramach robot publicznych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na wykonanie naprawy dachu na modernizowanym budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sierakowskiego 10C.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 46 600,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki realizowane w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 21 600,00 zł. O kwotę 25 000,00 zł ulegają zwiększeniu wydatki realizowane ze środków własnych powiatu z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy straży.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 25 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na podwyższenie gotowości ochotniczych straży pożarnych w Powiecie Lipnowskim.

Dział 801 – oświata i wychowane

Rozdział. 80115 – technika

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na opłacenie składek za ubezpieczenie mienia.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup usług remontowych.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji zadań.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 53 020,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki realizowane w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 155 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki realizowane w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85595 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 144,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu zwiększonych środków na realizację programu pn. „Rodzina w Centrum II”.