77/2019

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 73 736 787,68 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 69 913 015,60 zł

dochody majątkowe w kwocie - 3 823 772,08 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  73 615 481,82zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 64 520 219,24 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 9 095 262,58 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów z zakresu administracji rządowej i 6b dotyczący planu zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

6. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 10 dotyczący planu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 77/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

4. planu zadań remontowych

5. planu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 368 523,00 zł i zamkną się kwotą
73 736 787,68 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 368 523,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 lipca 2019 roku.

2. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 368 523,00 zł i zamkną się kwotą
73 615 481,82 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne

Zmiany w planie finansowym w tym rozdziale wynikają z konieczności dostosowania wielkości wydatków do występujących potrzeb na realizacje zadania.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 368 523,00 zł

Zwiększenie wydatków wynika z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 lipca 2019 roku z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń oraz świadczeń dla funkcjonariuszy jak również na pokrycie bieżących koszów funkcjonowania jednostki. Zmiany powyższe dotycząc również realizowanych zadań w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w altach 2017 – 2020” pn. „Wznowienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 16 163,00 zł

Zmiany w planie finansowym w tym rozdziale wynikają z konieczności dostosowania wielkości wydatków do występujących potrzeb w danym rozdziale, a wynika to z wygasającego działania rozdziału 80130 – szkoły zawodowe.

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 16 163,00 zł

Zmiany w planie finansowym w tym rozdziale wynikają z konieczności dostosowania wielkości wydatków co wynika to z wygasającego działania tego rozdziału.

Rozdział 80132 – szkoły artystycznej

Zmiany w planie finansowym w tym rozdziale wynikają z konieczności dostosowania wielkości wydatków do występujących potrzeb celem prawidłowej realizacji założeń planowych w danym roku budżetowym.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Zmiany w planie finansowym Projektu wynikają z konieczności urealnienia wydatków celem prawidłowości wydatkowania środków finansowych.”