V/36/2019

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 72 939 234,89 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 70 772 763,79 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 166 471,10 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  72 817 929,03 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 65 544 374,43 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 7 273 554,60 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i załącznik 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/36/2019 z dnia 27 marca 2019 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu zadań remontowych

4. plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

5. planu zadań inwestycyjnych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 613 043,10 zł i zamkną się kwotą 72 939 234,89 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02001–gospodarka leśna

Zwiększeniu ulegają wpływy w związku ze zwrotami środków z lat poprzednich. Zmniejszeniu ulegają wpływy z ARiMR.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 84 746,10 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy o kwotę 1 000,00 zł Zarządu Dróg Powiatowych w związku ze sprzedażą złomu.

Dochody Starostwa Powiatowe ulegają zwiększeniu o kwotę 83 746,10 zł z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Bobrowniki w związku z zawartą umową.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększeniu ulegają dochody dotyczące odsetek od należności. Zmniejszeniu ulegają wielkości należnych odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 193,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu zwrotu środków nadebranych w roku poprzednim.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 524 007,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy w związku z nieprzekazanymi środkami w roku 2018 na realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu” oraz wpływy za zrealizowany i zakończony w roku 2018 Projekt pn. „Pracownie zawodowe na poziomie – trafiona inwestycja Powiatu Lipnowskiego”.

Dział 853– pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 097,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy stanowiące 5% udziału w środkach pochodzących z obsługi realizowanych zadań dotyczących Programu „Aktywny Samorząd”.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu usług. Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji od innych jst przekazywanych za pobyt dzieci.

Rozdział 85510 –działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu usług. Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji od innych jst przekazywanych za pobyt dzieci.

2. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 613 043,10 zł i zamkną się kwotą
72 817 929,03 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 400 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup autobusu na potrzeby Powiatowego Zakładu Transportu Drogowego.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 191 746,10 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Bobrowniki w związku z zawartą umową w dniu 14 marca 2019 roku.

Zwiększenia wydatków dokonano na podstawie pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w związku z koniecznością wykonania prac remontowych odcinka 0,6 km drogi powiatowej Nr 2723C Czermno – Kukowo – Gorzeszyn. Ponadto zwiększono wydatki dotyczące zakupu materiałów i należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszenie nastąpiło w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, składkach na ubezpieczenie społeczne oraz w zakupie usług pozostałych.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 389,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmniejsza się zaś odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 100,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 7 489,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki inwestycyjne dotyczące montażu klimatyzatorów przy ul. Sierakowskiego 10A. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Zmian w tym rozdziale dokonano ze względu na błędną klasyfikację planowanego wydatku na potrzeby działania komisji wojskowej.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 38 000,00 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w związku z przełożonymi pracami na rok 2020 związanymi z realizowanym projektom „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie uposażeń i równoważników pieniężnych należnych funkcjonariuszom, wydatki na zakup materiałów i wykonanie prac remontowych. Ulegają zmniejszeniu natomiast wydatki w zakresie uposażeń i świadczeń funkcjonariuszy komendy.

Rozdział 75495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 193,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące posiedzeń komisji bezpieczeństwa.

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Tworzy się paragraf dotyczący podróży służbowych krajowych. Zmniejsza się zaś wydatki dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Lipnie na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zużycia energii.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 29 007,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń.

Dział 853– pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 097,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące 5% realizowanych zadań Programu „Aktywny Samorząd”, które pochodzą z 5% odpisu.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące usług, należnego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz należnego podatku od nieruchomości. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzeń pracownikom poradni oraz zakupu pomocy dydaktycznych na potrzeby poradni. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i prac remontowych.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 –rodziny zastępcze

W Starostwie Powiatowym zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące realizowanych usług przez inne jst, tj. przebywania dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych samorządów. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie przekazywanych dotacji na utrzymanie tych dzieci.

W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmniejszeniu zaś ulegają dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Rozdział 85510 –działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące realizowanych usług przez inne jst, tj. przebywania dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych samorządów. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie przekazywanych dotacji na utrzymanie tych dzieci.

Dział 921– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące dotacji z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytkach Powiatu Lipnowskiego.

III.ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych następują w Komendzie Powiatowej PSP, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Zarządzie Dróg Powiatowych.

IV.ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych następują w Zarządzie Dróg Powiatowych i Starostwie Powiatowym.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.