IV/24/2019

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 72 322 611,79 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 70 240 886,79 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 081 725,00 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  72 201 305,93 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 65 416 49743 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 6 784 808,50 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i załącznik 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 10 dotyczący planu zadań finansowanych i współfinansowanych ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr IV/24/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu zadań remontowych

4. plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

5. planu zadań inwestycyjnych

6. planu zadań finansowanych i współfinansowanych ze źródeł zagranicznych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 158 938,00 zł i zamkną się kwotą
72 322 611,79 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002– nadzór nad gospodarką leśną

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 90 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy w związku z umową przyrzeczenia na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększeniu ulegają dochody dotyczące usług. Zmniejszeniu ulegają dochody w zakresie opłat za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji z zakresu geodezji i kartografii.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 60 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy w związku ze sprzedażą złomu i zwrotem poniesionych kosztów energii, itp. Zmniejszeniu ulegają dochody dotyczące różnych dochodów.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 48 200,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych w związku z otrzymanymi ostatecznymi wielkościami dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 64 784,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w związku
z otrzymanymi ostatecznymi wielkościami przyjętymi w budżecie państwa na rok 2019.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 21 354,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy w związku z nieprzekazanymi środkami w roku 2018 na realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu”.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 76 800,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji na zadania własne w związku z otrzymanymi ostatecznymi wielkościami dotacji otrzymywanych z budżetu państwa.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 800,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy w związku z otrzymanymi ostatecznymi wielkościami Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 7 200,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy w związku z aneksem do porozumienia w sprawie przyznania stypendium dla uczniów dziennych liceów i techników zawartego pomiędzy: Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Lipnowskim.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 600,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych w związku z otrzymanymi ostatecznymi wielkościami dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa.

Rozdział 85508 –rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 37 200,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych w związku z otrzymanymi ostatecznymi wielkościami dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa.

2. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 158 938,00 zł i zamkną się kwotą
72 201 305,93 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 89 743,64,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 178 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na usługi remontowe. Zmiany w tym rozdziale dotyczą również kosztów realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 50 000,00 zł

Zmian dokonano na podstawie pism Zarządu Powiatu zmieniając przeznaczenie planowanych do przekazania dotacji innym samorządom Powiatu Lipnowskiego na poprawę infrastruktury drogowej.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 8 600,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 12 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Zmiany w planie finansowym jednostki są spowodowane dostosowaniem wydatków do występujących potrzeb.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 9 500,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 27 887,28 zł

Zwiększenia dokonano w związku z realizacją zadania rozpoczętego w roku 2018 polegającym na zamontowaniu nagłośnienia sali przystosowując ją do potrzeb obrad sesji. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie realizowanych usług oraz wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 59 261,17 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 48 200,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń, wydatki na naprawę sprzętu oraz opłat podatku od nieruchomości. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów. W związku z otrzymanymi ostatecznymi wielkościami dotacji z budżetu państwa ulegają zmniejszeniu wydatki w zakresie uposażeń funkcjonariuszy komendy.

Rozdział 75415 – zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 70 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup motorówki dla WOPR.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 64,09 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie urealnienia należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do kwoty zapisanej przez ustawodawców. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 418,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zmniejszeniu o kwotę 10 418,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego regulowanego z innej podziałki klasyfikacji budżetowej oraz wydatki dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.

Zmiany wydatków Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą dotyczą zwiększenia środków przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia.

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zmianie wydatki dotyczące wynagrodzeń
i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80116 – szkoły policealne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 077,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkół w Skępem.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zmianie wydatki dotyczące wynagrodzeń
i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 545,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zmianom wydatki dotyczące wynagrodzeń
i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zmianom wydatki dotyczące wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zmianom wydatki dotyczące wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego
i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zmianom wydatki dotyczące wynagrodzeń
i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80151 – klasyfikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 55,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 55,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany wydatków Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą dotyczą zwiększenia środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji Nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 741,00 zł

Zmiany wydatków Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą dotyczą zwiększenia środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 3 741,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zmianom wydatki dotyczące wynagrodzeń
i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 138 410,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację Projektu pn. „Kompleksowe wsparcie uczniów
z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu” z uwagi na niewykorzystane środki w roku 2018. Zwiększa się również wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację Projekt pn. „Powiatowy Program Wychowania Patriotycznego”.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 66 800,00 zł

Zmiany w planie finansowym jednostki są spowodowane dostosowaniem wydatków
w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, kosztów postepowania sądowego oraz zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie do środków PEFRON
w związku z planowanym zakupem samochodu. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów, środków żywności, zakup energii jak również usług remontowych. W związku z otrzymanymi ostatecznymi wielkościami dotacji z budżetu państwa ulegają zmniejszeniu wydatki w zakresie funkcjonowania domu.

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmiany wydatków dotyczą zwiększenia środków przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 800,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 200,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wypłaty stypendiów dla uczniów:

- Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie – 3 600,00 zł,

- Zespołu Szkół w Skępem – 1 800,00 zł,

- Zespołu Szkół w Lipnie – 1 800,00 zł.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 600,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w związku z otrzymanymi ostatecznymi wielkościami dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa.

Rozdział 85508 –rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 37 200,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w związku z otrzymanymi ostatecznymi wielkościami dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zmiany w tym rozdziale dotyczą jednostki realizującej zadanie inwestycyjne, uprzednio było Starostwo Powiatowe w Lipnie, obecnie proponuje się Zespół Szkół technicznych w Lipnie.

III.ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych następują w Starostwie Powiatowym, Domu Pomocy Społecznej, Komendzie Powiatowej PSP oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych.

IV.ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych następują w Starostwie Powiatowym, Zarządzie Dróg Powiatowych oraz w Domu Pomocy Społecznej.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.