XLVI/290/2018

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXV/212/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 74 071 350,00 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 67 426 006,40 zł

dochody majątkowe w kwocie - 6 645 343,60 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  78 735 787,00 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 67 290 445,44 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 11 442 341,56 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i nr 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XLVI/290/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

4. planu zadań inwestycyjnych

5. planu zadań remontowych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 320 023,50 zł i zamkną się kwotą
74 071 350,00 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 124 326,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 29 października 2018 r.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 19 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 8 212,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela za wyrządzone wichurą szkody.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 33 143,50 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 23 października 2018 roku.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 70 700,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2018 roku.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – wspieranie rodziny

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 64 642,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 24 października 2018 roku.

2. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 320 023,50 zł i zamkną się kwotą
78 735 787 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 59 530,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne, które wynikły z rozliczenia podatku VAT.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące kosztów postępowań sądowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z pracami remontowymi.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 40 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki związane z zakupem i montażem systemu do imiennego głosowania radnych oraz transmisji i nagrywania obrad sesji.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 25 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące świadczonych usług oraz wydatki na opracowanie dokumentacji na przebudowę i modernizacje zakupionego budynku. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie opłat składek, zakupu usług remontowych i zakupu materiałów oraz szkoleń pracowników i kosztów podróży pracowników.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zwiekszeniu o kwotę 27 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki związane z zakupem nagród oraz opracowania monografii. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów oraz podróży służbowych i szkoleń pracowników.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 124 326,00 zł Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wypłaty należności i uposażeń funkcjonariuszy straży oraz wydatki na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa. Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe, wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i wypłatę uposażeń funkcjonariuszom jednostki straży.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie świadczonych usług.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 84 060,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zmniejszeniu o kwotę 9 940,00 zł w zakresie wydatków inwestycyjnych. Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację usług.

Wydatki Starostwa Powiatowego ulegają zwiększeniu o kwotę 93 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zwiększeniu o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych związanych z organizacją sympozjum.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 39 016,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Lipnie ulegają zmniejszeniu o kwotę 39 016,00 zł związane z wypłatą wynagrodzeń.

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące opłaty abonamentowej za użytkowanie programu Vulcan Optimum i podpisu kwalifikowalnego. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie prac remontowych.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Zmiany są podyktowane koniecznością dostosowania wydatków projektu pn. ”Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu”.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 600,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przybywające w placówce.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 8 212,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu materiałów oraz opłacenia składek za ubezpieczenia mienia.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu artykułów żywnościowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi oraz wydatki na zakup materiałów.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 33 143,50 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych oraz realizowanych usług związanych z orzecznictwem osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 70 700,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wydatki na realizowane usługi. Zmniejszeniu ulegają wydatki w opłat składek na Fundusz Pracy.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 64 642,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotyczące wypłaty świadczeń rodzinom zastępczym.

Rozdział 85510 –działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 16 600,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej o kwotę 1 600,00 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup leków, zaś zmniejsza się wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.

Wydatki Starostwa Powiatowego ulegają zmniejszeniu o kwotę 15 000,00 zł w zakresie wynagrodzeń.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 40 514,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne planowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe.

3. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych następują w Starostwie Powiatowym i Zespole Szkół w Skępem.

IV.ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych następują w Szkole Podstawowej Specjalnej, Szkole Muzycznej I Stopnia.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.