405/2018

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXV/212/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 73 751 326.50 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 67 115 982,90 zł

dochody majątkowe w kwocie - 6 635 343,60 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  78 415 763,50 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 67 026 377,94 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 11 389 385,56 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6a dotyczący planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i nr 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu prac remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu …………………….

2. Anna Smużewska – Członek Zarządu …………………….

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu …………………….

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 405/2018 z dnia 26 października 2018 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

4. planu zadań remontontowych

II. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 87 524,00 zł i zamkną się kwotą
73 751 326,50 zł.

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 8000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają dotacje celowe na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w związku z niewykorzystaniem w całości przyznanej dotacji.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 48 904,00 zł

Zwiększeniu ulegają dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 46 620,00 zł

Zwiększeniu ulegają dotacje celowe na zadania bieżące zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2018.

II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 87 524,00 zł i zamkną się kwotą
78 328 239,50 zł.

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 8 000,00 zł

Zmniejszeniu wydatki na realizację usług realizowanych w ramach środków z budżetu państwa w związku z ich niewykorzystaniem.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 48 904,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – opieka społeczna

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup leków, na realizację usług oraz należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z błędnym wyliczeniem należnej wysokości na rok bieżący. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu materiałów i usług remontowych.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 46 620,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

III. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w realizacji zadań remontowych następują w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie.

1.Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu …………………….

2.Anna Smużewska – Członek Zarządu …………………….

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………