403/2018

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXV/212/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 73 663 802.50 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 67 028 458,90 zł

dochody majątkowe w kwocie - 6 635 343,60 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  78 328 239,50 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 66 938 853,94 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 11 389 385,56 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6a dotyczący planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i nr 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 10 dotyczący planu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu …………………….

2. Anna Smużewska – Członek Zarządu …………………….

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu …………………….

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 403/2018 z dnia 18 października 2018 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

4. planu zadań inwestycyjnych

5. planu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych

II. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 78 664,00 zł i zamkną się kwotą
73 663 802,50 zł.

Dział 751 –urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 650,00 zł

Zwiększeniu ulegają dotacje celowe na zadania bieżące zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 9 października 2018 r.

Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 75295 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 15 194,00 zł

Zwiększeniu ulegają dotacje celowe na zadania bieżące oraz dotacje celowe na inwestycje
i zakupy inwestycyjne zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia
10 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2018.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 57 820,00 zł

Zwiększeniu ulegają dotacje celowe na zadania bieżące zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2018.

II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 78 664,00 zł i zamkną się kwotą
78 328 239,50 zł.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na realizację usług, zmniejszeniu wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany dotyczą zadań własnych.

Dział 751 –urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 650,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na pokrycie zryczałtowanych diet członków powiatowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów samorządowych.

Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 75295 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 194,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów oraz wydatki inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 pn. „Sprzęt teleinformatyki łączności”.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 57 820,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na uposażenie funkcjonariuszy, nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy, pozostałe należności oraz świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.

Dział801 – oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 – pozostała działalność

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. Zmiany dotyczą projektu pn. „Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu”.

1.Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu …………………….

2.Anna Smużewska – Członek Zarządu …………………….

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………