XLV/286/2018

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXV/212/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 73 585 138.50 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 66 960 044,90 zł

dochody majątkowe w kwocie - 6 625 093,60 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  78 249 575,50 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 66 870 439,94 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 11 379 135,56 zł

3. Zmieniaj się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i nr 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 7 dotyczący planu dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie
z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

9. Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący planu przychodów i rozchodów budżetu zgodnie
z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

10. Zmienia się załącznik nr 11 dotyczący planu Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

11) Zmienia się załącznik nr 10 dotyczący planu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

§ 2

2. Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 95 624,00 zł do wysokości 98 128,00 zł

1. rezerwa ogólna 73 000,00 zł

2. rezerwa celowa 25 128,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 25 128,00 zł

§ 3

Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu do wysokości 4 664 437,00 zł.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XLV/286/2018 z dnia 15 października 2018 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

4. planu zadań inwestycyjnych

5. planu zadań remontowych

6. planu zadań z udzielanych dotacji

7. planu przychodów i rozchodów budżetu

8. plan zakładu budżetowego

9. planu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 103 315,91 zł i zamkną się kwotą
73 585 138,50 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z wpłat.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005– gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 300 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zmniejszeniu ulegają dochody majątkowe.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 53 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu darowizn, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy
z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 5 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 12,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 21 września 2018 r.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 167 071,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu opłat związanych z rejestracją czy też wydawanymi zezwoleniami.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 50 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu udziału w podatkach od osób prawnych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy Zespołu Szkół w Skępem z tytułu realizowanych usług.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu realizowanych usług.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 579,91 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 1 października 2018 r.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 83 203 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu realizowanych usług oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu realizowanych usług.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 450,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu realizowanych zadań w ramach PFRON.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu odszkodowań i opłat.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

2. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 96 244,91 zł i zamkną się kwotą
78 249 575,50 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 796,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 130 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące dotacji dla zakładu budżetowego. Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z wnoszonymi opłatami leasingowymi.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 85 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z zaoszczędzonymi wydatkami z tytułu realizowanych usług. Uaktualniono również plan wydatków inwestycyjnych w związku ze zmianą zakresów rzeczowych dotyczących budowy chodników.

Dział 630 – turystyka

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu materiałów i realizacji usług.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 40 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników, pochodne od nich oraz należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki związane
z realizowanymi remontami budowli należących do Skarbu Państwa. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu usług, jak również wydatki dotyczące wypłat odszkodowań i kosztów postępowań sądowych.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 92 800,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów oraz na Fundusz Pracy. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników, wydatki dotyczące opłat składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, realizowanych usług oraz szkoleń pracowników.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 300,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników, wydatki dotyczące opłat składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 27 200,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wypłat diet dla radnych oraz wydatki związane
z organizacją sesji Rady Powiatu. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki dotyczące zwrotu kosztów podróży.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 56 052,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące pochodnych od wynagrodzeń, przekazania należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zapłacenie należnego podatku VAT, wydatki dotyczące zwrotu kosztów szkoleń pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki inwestycyjne.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń oraz wypłaty należności funkcjonariuszom straży. Zmniejszeniu ulegają wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i wypłatę uposażeń funkcjonariuszom jednostki straży.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 052,00 zł Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłatę pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 400,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizację zadań związanych z usuwaniem klęsk.

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 12,00 zł Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów biurowych oraz środków czystości na potrzeby biur nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 30 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłacenie odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 95 624,00 zł

Zmniejszeniu ulega planowana rezerwa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 93 750,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki związane
z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych, zużytej energii i wydatki dotyczące okresowych badań nauczycieli
i pracowników szkoły.

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 160 666,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu o kwotę 57 359,00 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, opłaty za zużytą energię elektryczną, zakup paliwa oraz realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące świadczeń, składek na Fundusz Pracy, zakup artykułów żywnościowych.

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę 82 977,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych, zmniejszeniu ulegają wydatki na podróże służbowe krajowe.

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zwiększeniu o kwotę 20 330,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i wydatki dotyczące prawidłowego funkcjonowania szkoły.

Rozdział 80116 – szkoły policealne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 166,00 zł Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące świadczeń. Zwiększeniu ulegają również wydatki Starostwa Powiatowego
z przeznaczeniem na przekazanie dotacji szkołom niepublicznym.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 81 967,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 250 643,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę 275 516,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę 3 034,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu o kwotę 74,00 zł w zakresie wynagrodzeń oraz należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące świadczeń i pochodnych od wynagrodzeń. Wydatki Starostwa Powiatowego ulegają zmniejszeniu o kwotę 27 981,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji szkołom niepublicznym.

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 41 800,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły.

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 141 800,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzenia osobowych i pochodnych.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 16 671,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki związane na wynagrodzenia oraz zakup paliwa i koszty podróży związane z nauczaniem indywidualnym. Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłatę pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 94 610,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem centrum. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie kosztów podróży
i szkoleń pracowników oraz wydatki dotyczące opłat i składek.

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 260,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu o kwotę 5 060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodne.

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zmniejszeniu o kwotę 800,00 zł przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodne.

Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 59 143,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę 28 600,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i zapłacenie pochodnych od wynagrodzeń.

Wydatki Zespołu Szkół w Lipnie ulegają zweryfikowaniu zgodnie z potrzebami do końca roku budżetowego.

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu o kwotę 30 543,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, oraz realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące opłat składek na Fundusz Pracy.

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zweryfikowaniu zgodnie z potrzebami do końca roku budżetowego.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 579,91 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia
1 października 2018 r. Zwiększa się wydatki na zakup materiałów, środków dydaktycznych
i książek.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 414 443 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakupy inwestycyjne. Powyższe zmiany dotyczą projektu pn. „Pracownie zawodowe na poziomie – trafiona inwestycja Powiatu Lipnowskiego”. Regulacja wydatków dotyczy również projektu pn. ”Kompleksowe wsparcie uczniów
z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu”. Również zmniejszeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego przeznaczone dla niepublicznych jednostek oświatowych.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 35 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki niewykorzystane na planowane zakupy i realizację inwestycji.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego w związku z uruchomieniem dwóch nowych budynków, do których będą przyjmowane dzieci.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 14 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zapłatę odsetek od poręczonego kredytu.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 83 203,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację zadań Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wynagrodzeń.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań Dworku w Nowej Wsi.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące realizowanych usług ze środków własnych powiatu.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 450,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu materiałów i usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące okresowych badań pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie kosztów podróży i szkoleń pracowników.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 100,00 zł

Wydatki ulegają zwiększeniu z przeznaczeniem na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie kosztów podróży i opłat za korzystanie z telekomunikacji.

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 800,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą dotycząc wypłaty stypendium dla uczniów.

Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 48 040,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego na przekazanie dotacji niepublicznej jednostce oświatowej.

Rozdział 85495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 949,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem w zakresie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 –działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 236 300,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup leków, wyrobów medycznych, usług zdrowotnych oraz na szkolenia pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków jednostek oświatowych.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 40 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne.

3. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych następują w Starostwie Powiatowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych, gdzie występują przesunięcia pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi dotyczącymi budowy chodników.

IV.ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych następują w Starostwie Powiatowym, Szkole Podstawowej Specjalnej, Szkole Muzycznej I Stopnia oraz Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.