385/2018

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXV/212/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany³:

1. 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 73 097 282,59 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 66 122 738,99 zł

dochody majątkowe w kwocie - 6 974 543,60 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  77 768 790,59 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 65 386 799,03 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 12 381 991,56 zł

3. Zmieniaj się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i załącznik 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu …………………….

2. Anna Smużewska – Członek Zarządu …………………….

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu …………………….

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

Załącznik do Uchwały: Plik do pobrania

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 385/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 97 047,00 zł i zamkną się kwotą
73 097 282,59 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 75295 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 63 339,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP na realizację przedsięwzięć we ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 160 386,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w związku ze zmniejszeniem się liczy osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa.

II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 97 047,00 zł i zamkną się kwotą
77 768 790,59 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące zwrotu kosztów podróży. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie zakupu materiałów.

Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 75295 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 63 339,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu urządzeń brzegowych sieci informatycznych oraz umundurowania specjalnego dla Komendy Powiatowej PSP na realizację przedsięwzięć we ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”.

Dział 754 – bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące opłat za energię elektryczną i cieplną oraz należnych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie zakupu materiałów i składek.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 640,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące opłat na ubezpieczenie zdrowotne uczniów niepodlegających ubezpieczeniu z innych tytułów.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 640,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wypłaty świadczeń pracowników.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 160 386,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie zakupu materiałów i artykułów żywnościowych oraz prac remontowych.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące realizacji usług i niezbędnych zakupów. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie opłat i prac remontowych.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wypłaty świadczeń pracowników.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące opłat i szkoleń pracowników w szkoleniach. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie usług i zakupu materiałów.

1.Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu …………………….

2.Anna Smużewska – Członek Zarządu …………………….

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….