XLIII/275/2018

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXV/212/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany³:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 73 042 837,33 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 66 068 293,73 zł

dochody majątkowe w kwocie - 6 974 543,60 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  77 714 345,33 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 65 332 353,77 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 12 381 991,56 zł

3. Zmieniaj się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i nr 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 11 dotyczący planu Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Załącznik: plik do pobrania

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XLIII/275/2018 z dnia 05 lipca 2018 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu zadań inwestycyjnych

4. planu zadań remontowych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 665 113,00 zł i zamkną się kwotą
73 042 837,33 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 83 205,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe Komendy oraz wypłaty świadczeń dla funkcjonariuszy.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 580 908,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy dotyczące planowanego do realizacji projektu pn. „Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu”.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na organizację konkursu ekologicznego przeprowadzonego podczas Festiwalu Kultury Ranczerskiej 2018.

2. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 665 113,00 zł i zamkną się kwotą
77 714 345,33 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 63 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup autobusu.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Zmianie ulegają wydatki w związku z planowaną do przekazania dotacją na zadania remontowe z przeznaczeniem dla Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą na zadania bieżące z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie dotowanej Gminy.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Zwiększeniu ulegają wydatki na udział w szkoleniach pracowników korpusu służby cywilnej. Zmniejszeniu ulegają wydatki planowane na udział w szkoleniu pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na organizację imprez o zasięgu powiatowych objętych patronatem Starosty Lipnowskiego.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 79 205,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki rzeczowe związane z naprawami pojazdów i sprzętu ratowniczego oraz wydatki na wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy. Łączne zwiększenie środków na wydatki wynosi 83 205,00 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki realizowane ze środków własnych powiatu o kwotę 4 000,00 zł na wypłatę nagród na funkcjonariuszy zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 251,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu o kwotę 6 251,00 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację usług, między innymi na wymianę instalacji elektrycznej, opracowanie dokumentacji projektowej oraz malowanie pomieszczeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu środków żywności.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80116 – szkoły policealne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 45 749,00 zł Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia w Zespole Szkół w Skępem o kwitę 5 749,00 zł. oraz wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 40 000,00 zł na zadanie inwestycyjne na nieprzewidziane wydatki w zadaniu pn. „Budowa wiat i pomostów”.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę odprawy pośmiertnej oraz należnego wynagrodzenia za przepracowany okres. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące składek na Fundusz Pracy oraz podatek od towarów i usług.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 –szkoły zawodowe

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dotyczące zakupu materiałów do przeprowadzenia prac remontowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące prac usługowych w zakresie prac remontowych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dotyczące zakupu materiałów do przeprowadzenia prac remontowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące prac usługowych w zakresie prac remontowych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zwiększeniu ulegają wydatki Szkoły Specjalnej nr 4 w Lipnie o kwotę 9 953,99 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego również o kwotę 9 953,99 zł..

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 576 908,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Lipnie dotyczące wypłaty świadczeń nauczycielom.

Zwiększeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 580 908,00 zł, na realizację projektu pn. Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu”.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 250,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na organizację konkursu ekologicznego przeprowadzonego podczas Festiwalu Kultury Ranczerskiej 2018 w związku z dotacją z WFOŚiGW w Toruniu.

3. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych następują w Starostwie Powiatowym..

IV.ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych następują w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz Zespole Szkół Technicznych w Lipnie i Komendzie Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.