272/2017

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/132/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. 1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 64 321 194,31 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 61 658 887,31 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 662 307,00 zł

2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  63 945 737,31 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 59 856 137,31 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 4 089 600,00 zł

2/ Zmieniaj się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ……………………

2. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

3. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

4. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 272/2017 z dnia 24 października 2017 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

4. planu zadań remonotwych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 32 992,52 zł i zamkną się kwotą 64 321 194,31 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 34 644 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 065,02 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 października 2017 r.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 637,50 zł

Zmnejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 października 2017 r.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 61 900 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2017 r.

Dział 855– rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 59 821 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r.

WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 32 992,52 zł i zamkną się kwotą
63 945 737,31 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600– transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na opłaty pochodnych od wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące usług telekomunikacyjnych i szkoleń resortowych pracowników.

Dział 700– gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 –gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie prac zleconych z przeznaczeniem na prace remontowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące ekspertyz.

Dział 750– administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki finansowane ze środków własnych powiatu dotyczące składek na Fundusz Pracy.

Dział 750– administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 900 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące składek na Fundusz Pracy.

Dział 750– administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 900 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy, na zakup materiałów i usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące świadczeń, zwrotu kosztów za podróże służbowe, podatku VAT, kosztów postępowań sądowych oraz udziału pracowników w szkoleniach resortowych.

Dział 754– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 34 644 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące bieżących zakupów, realizowanych usług i zwrotu kosztów podróży.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 065,02 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 637,50 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na realizowanie usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zużytej energii.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 100 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu opału i na wykonanie badań okresowych pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące składek, podatków i szkoleń pracowników.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące szkoleń pracowników.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na podróże służbowe nauczycieli realizujących zadania w zakresie nauczania indywidualnego młodzieży. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zużytej energii.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 770 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące badań okresowych pracowników, usług, szkoleń i opłat.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 870 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wypłaty świadczeń zdrowotnych.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 61 900 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na podstawie faktycznego wykonania wydatków za okres styczeń – wrzesień 2017 r. oraz przewidywanego zapotrzebowania środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na bieżące prace remontowe i ubezpieczenie mienia. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące świadczeń BHP.

Dział 855– rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 59 821 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego.

3. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany dotyczą zadań remontowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe, Komendy Powiatowej PSP oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ……………………

2. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

3. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

4. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………