269/2017

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/132/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. 1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 64 200 717,79 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 61 538 410,79 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 662 307,00 zł

2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  63 825 260,79 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 59 794 869,79 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 4 030 391,00 zł

2/ Zmieniaj się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ……………………

2. Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 269/2017 z dnia 29 września 2017 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

4. planu zadań remontowych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 89 420,00 zł i zamkną się kwotą 64 200 717,79 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 20 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 września 2017 r.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 września 2017 r.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 67 420 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 września 2017 r.

WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 89 420,00 zł i zamkną się kwotą
63 825 260,79 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020– leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące bieżących zakupów.

Dział 600– transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na opłaty za zużytą energię oraz ubezpieczenie mienia. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące usług i podróży służbowych.

Dział 700– gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 –gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz wydatki z przeznaczeniem na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące usług.

Dział 710– działalność usługowa

Rozdział 71012 –zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące bieżących zakupów.

Dział 710– działalność usługowa

Rozdział 71015 –nadzór budowlany

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków na bieżące utrzymanie inspektoratu w związku ze zwiększeniem czynności kontrolnych obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku nawałnic, które przeszły przez teren województwa kujawsko – pomorskiego.

Dział 750– administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące bieżących zakupów.

Dział 750– administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące bieżących zakupów.

Dział 750– administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące realizacji umów zlecenia, opłat za zużytą energię oraz wydatki z tytułu udziału pracowników w szkoleniach resortowych.

Dział 750– administracja publiczna

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji imprez okolicznościowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące usług.

Dział 754– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące bieżących zakupów.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizowanych umów zlecenia oraz opłat za usługi telekomunikacyjne. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące składek.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące usług.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na usługi remontowe oraz wydatki na finansowanie działalności zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności i zadania określone w art. 6 ca ust. 1 z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, o który mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące usług.

3. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany dotyczą zadań remontowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe.

1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ……………………

2. Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

5. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………