280/2017

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/132/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. 1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 64 263 508,31 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 61 601 201,31 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 662 307,00 zł

2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  63 888 051,31 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 59 803 451,31 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 4 084 600,00 zł

2/ Zmieniaj się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ……………………

2. Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

5. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 280/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

4. planu zadań remontowych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 57 686,00 zł i zamkną się kwotą 64 263 508,31zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 60 686 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 października 2017 r.

WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zzmniejszeniu o kwotę 57 686,00 zł i zamkną się kwotą
63 888 051,31 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów, zwrot kosztów podróży służbowych oraz realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące usług zdrowotnych i szkoleń resortowych pracowników.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące usług obejmujących wykonanie opinii i analiz.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 60 686 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, a mianowicie zmniejsza się wydatki dotyczące działania domu.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na opłaty pochodnych od wynagrodzeń, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące usług i zwrotu kosztów podróży.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na realizację zakupu materiałów i usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie podróży i szkoleń resortowych.

3. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany dotyczą zadań remontowych prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ……………………

2. Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

5. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………