XXXIII/191/2017

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/132/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. 1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 64 288 201,79 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 61 625 894,79 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 662 307,00 zł

2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  63 912 744,79 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 59 823 144,79 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 4 089 600,00 zł

3/ Zmieniaj się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i nr 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący planu przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8/ Zmienia się załącznik nr 11 dotyczący planu przychodów i rozchodów PZTP zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

9/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXIII/191/2017 z dnia 9 października 2017 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu zadań inwestycyjnych

4. planu przychodów i rozchodów budżetu

5. planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

6. planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego

7. planu zadań remontowych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 87 484,00 zł i zamkną się kwotą
64 288 201,79 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 20 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 19 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu sprzedaży zboża.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 13 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy Zespołu Szkół w Skępem z tytułu realizowanych usług.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 66 500 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu odpłatności od mieszkańców.

Dział 852– pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu realizowanych usług przez Dworek.

Dział 853– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 1 016 zł

Zmniejszeniu ulegają wpływy środków PFRON Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu należnego odpisu 2,5% w związku z realizowanych zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej.

II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 87 484,00 zł i zamkną się kwotą
63 912 744,79 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na usługi geodezyjne.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 70 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla PZTP.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 11 500 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na wynagrodzenia.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 31 500 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na wynagrodzenia.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011– urzędy wojewodzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 500 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na wynagrodzenia.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020– starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 11 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz wydatki na opłaty składek za ubezpieczenie mienia. Zmniejszeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz na podatek VAT.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększeniu ulegają wydatki na organizację imprez ujętych w kalendarzu promocji powiatu. Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizację umów – zlecenia, zakup nagród oraz materiałów promocyjnych.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na należności wypłacane funkcjonariuszom. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu uposażeń.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 40 212 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w tym rozdziale zmniejszając wydatki przeznaczone na działalność gimnazjum specjalnego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 40 212 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na działalność gimnazjum specjalnego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 11 260 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące przekazywania dotacji szkołom niepublicznym z przeznaczeniem na należną dotację dla ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego w Dobrzyniu n. Wisłą.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Zmiany w Zespole Szkół w Lipnie polegają na zwiększeniu wydatków osobowych oraz na pokrycie kosztów podróży nauczycieli realizujących nauczanie indywidulane. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na zużycia energii.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 300 zł

W Zespole Szkół w Skępem zwiększeniu ulegają wydatki o kwotę 10 300 zł z przeznaczeniem na zakup energii i bieżące naprawy oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację umów – zlecenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące Funduszu Pracy i na realizację usług.

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n Wisłą zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące Funduszu Pracy, zużycia energii, wypłaty dodatków mieszkaniowych nauczycielom, szkoleń i podróży służbowych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów i opłaty składek. Tworzy się w budżecie szkoły paragraf dotyczący wpłat na PFRON. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług zdrowotnych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 700 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług pozostałych.

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n Wisłą zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy, zakup materiałów, zużycie energii i zwrot kosztów podróży służbowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń i dodatków mieszkaniowych z uwagi na zmniejszone zatrudnienie nauczycieli.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 57 804 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń z przeznaczeniem na należną dotację dla ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego w Dobrzyniu n. Wisłą.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 66 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych, na wynagrodzenia, na składki na ubezpieczenie mienia oraz wydatki inwestycyjne przeznaczone na wkład własny do zakupu pojazdu oraz zakup kserokopiarki. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na podróże służbowe krajowe oraz wydatki na zakupy inwestycyjne.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 30 450 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Dział 853– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup usług remontowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki
z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz wydatki na wynagrodzenia.

Dział 853– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 016 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 69 064 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki z przeznaczeniem na należną dotację dla ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego w Dobrzyniu n. Wisłą.

Dział 855 - rodzina

Rozdz. 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 30 450 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wypłatę świadczeń oraz z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzenia.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90008 - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług pozostałych.

ZADANIA REMONTOWE

Zmiany dotyczą zadań remontowych prowadzonych przez Zespół Szkół w Skępem i Starostwo Powiatowe.

3. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi i Zarząd Dróg Powiatowych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego