XXXI/182/2017
| jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany uchwały uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 |
| na podstawie | art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814,1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.2) |
| status uchwały | obowiązująca |
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XX/132/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany1:
1/ 1/ § 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody budżetu w wysokości 63 395 814,08 zł, z tego:
dochody bieżące w kwocie - 60 763 507,08 zł
dochody majątkowe w kwocie - 2 632 307,00 zł
2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki budżetu w wysokości 63 020 357,08 zł z tego:
wydatki bieżące w wysokości - 58 966 158,08 zł
wydatki majątkowe w wysokości - 4 054 199,00 zł
3/ Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXI/182/2017 z dnia 20 lipca 2017 roku
Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:
planu dochodów
planu wydatków
planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
planu zadań inwestycyjnych
DOCHODY
Planowane dochody
ulegają zwiększeniu o kwotę
313 409,00 zł i
zamkną się kwotą
63 395
814,08 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 855 - rodzina
Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 313 409 zł
Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji otrzymanych od samorządu wojewódzkiego na zadanie polegające na „Budowie dwóch budynków przeznaczonych na całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci i młodzieży na działkach o numerach ewidencyjnych nr 1874/7 i nr 1874/16 położonych przy ul. Okrzei i Platanowej w obrębie ewidencyjnym nr 8 Miasta Lipna wraz z wyposażeniem”.
II. WYDATKI
Planowane
wydatki ulegają
zwiększeniu o kwotę 313
409,00 zł i zamkną się kwotą
63 020 357,08
zł
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 600 – transport i łączność
Rozdział 60004– lokalnych transport zbiorowy
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 16 370 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na spłatę rat leasingowych wraz z odsetkami.
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 9 000 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń pracowników z przeznaczeniem na realizację umów zlecenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie.
Dział 710 – działalność usługowa
Rozdział 71012– zadania z zakresu geodezji i kartografii
Ulegają zwiększeniu wydatki na planowaną realizację projektu z zakresu Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0 na zadanie dotyczące działań geodezyjnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu usług.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75020– starostwa powiatowe
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 25 000 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu opłaty należnego podatku VAT.
Dział 851 – ochrona zdrowia
Rozdział 85195 – pozostała działalność
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 100 000 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na spłatę zobowiązań w związku z dostosowaniem wielkości do rocznej spłaty rat kapitałowych.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie
Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na opłaty sądowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące usług.
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 9 000 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki z przeznaczeniem na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki na realizację umów zlecenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupów bieżących, usług realizowanych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie oraz wydatki w zakresie zwrotów kosztu podróży.
Dział 855 - rodzina
Rozdz. 85508 – rodziny zastępcze
Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę świadczeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące dotacji przekazywanych innym jednostkom samorządu terytorialnego.
Dział 855 - rodzina
Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 254 779 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zadnie polegające na „Budowie dwóch budynków przeznaczonych na całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci i młodzieży na działkach o numerach ewidencyjnych nr 1874/7 i nr 1874/16 położonych przy ul. Okrzei i Platanowej w obrębie ewidencyjnym nr 8 Miasta Lipna wraz z wyposażeniem”. Zmniejszeniu ulega udział wnoszony z wydatków własnych.
ZADANIA INWESTYCYJNE
Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego
1 Zmiany budżetu na 2015 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/134/2017 z dnia 10.01.2017 r., Nr XXII/143/2017 z dnia 31.01.2017 r., Nr XXIII/148 z dnia 27.02.2017 r., Nr XXIV/151 z dnia 30.03.2017 r., Nr XXVI/158 z dnia 10.04.2017 r., Nr XXVII/159 z dnia 28.04.2017 r., Nr XXVIII/162/2017 z dnia 25.05.2017 r., XXIX/167/2017 z dnia 22.06.2017 r., Nr XXX/177 z dnia 7.07.2017 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 188/2017 z dnia 2.01.2017 r., Nr 195/2017 z dnia 17.02.2017 r., Nr 219/2017 z dnia 10.05.2017 r., Nr 234/2017 z dnia 14.06.2017 r., Nr 240/2017 z dnia 28.06.2017 r., Nr 245/2017 z dnia 7.07.2017 r.