XXX/177/2017

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/132/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany³:

1/ 1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 62 930 064,08 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 60 611 166,08 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 318 898,00 zł

2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  62 554 607,08 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 59 130 644,08 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 3 799 420,00 zł

3/ Zmieniaj się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXX/177/2017 z dnia 7 lipca 2017 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

4. planu zadań inwestycyjnych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 158 517,00 zł i zamkną się kwotą
62 930 064,08 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005– prace geodezyjno - kartograficzne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 236 517 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z opłat lokalnych w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 2 000,00. W Starostwie Powiatowym ulegają zaś zwiększeniu wpływy o kwotę 234 517,00 z dotacji z tytułu pomocy finansowej przekazanych przez gminy: Lipno, Tłuchowo i Chrostkowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu poprawy infrastruktury drogowej w gminach.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60095 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 150 000 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji w związku z przeniesieniem wielkości planowanych wpływów do rozdziału 60014 – drogi publiczne powiatowe.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005– gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 400 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 300 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z opłat za zezwolenia oraz z tytułu darowizn.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 40 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy w związku z podpisaną umową z Województwem Kujawsko – Pomorskim na realizację zadania w związku z corocznym Festiwalem Kultury Ranczerskiej.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłata stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 500 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z opłat lokalnych.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75622 – udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 8 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 200 zł

Zwiększeniu ulegają dochody Zespołu Szkół w Skępem z tytułu usług oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu usług.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 600 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019– wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 158 517,00 zł i zamkną się kwotą
62 554 607,08 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014– drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 46 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakupy materiałów do remontu zatoki postojowej w m. Chrostkowo oraz na zakup zagęszczarki, betoniarki, agregatu prądotwórczego oraz przyczepy lekkiej oraz na budowę chodnika przy drodze powiatowej we wsi Radomice.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005– gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012– zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Ulegają zwiększeniu wydatki na opłacenie należnych składek na ubezpieczenie mienia oraz szkolenia pracowników służby cywilnej. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupów bieżących oraz usług realizowanych na rzecz Inspektoratu.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011– urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019– rady powiatów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020– starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 28 647 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421– zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu opłat za energię.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 22 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na organizację jubileuszu 100 – lecia istnienia Zespołu Szkół w Lipnie im. Romualda Traugutta. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń i zakupu materiałów bieżących.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 129 164 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki w związku z modernizację Oddziału Wewnętrznego.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

Zmianie ulegają wydatki dotyczące realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum”.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 000 zł Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 855 - rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie publikacji i na zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie dotacji z budżetu powiatu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego

załącznik do uchwały: Plik do pobrania