XXIX/167/2017

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/132/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1/ 1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 62 755 281,00 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 60 483 547,00 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 271 734,00 zł

2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  62 379 824,00 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 58 731 568,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 3 648 256,00 zł

3/ Zmieniaj się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 11 stanowiący plan przychodów i kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXIX/167/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

4. planu zadań remontowych

5. planu kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 9 889,00 zł i zamkną się kwotą
62 755 281,00 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 7 289 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowej przekazanej decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2017 roku.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z różnych dochodów.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 100 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy wynikające z obsługi w związku z realizowanym Programem Wyrównywania Różnic Między Regionami w roku 2017.

Dział 855 - rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 500 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z różnych dochodów.

II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 9 889,00 zł i zamkną się kwotą
62 379 824,00 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 289 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące uposażeń i zwrotów kosztów podróży.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 40 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek oraz wydatki na remont ogrodzenia oraz montaż siatek do przechwytywania piłek.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 38 000 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki w zakresie wynagrodzeń pracowników oświaty. Środki finansowe zostały skierowanie do Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie z przeznaczeniem na prace remontowe.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług remontowych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 100 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na opracowanie dokumentacji w zakresie rozbiórki budynku po starym szpitalu.

Dział 855 - rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych.

3. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany dotyczą zadań remontowych prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

3. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

W Planie Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie zmiany następują ze względu na prawidłowe funkcjonowanie PZTP w Lipnie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego