XXVIII/162/2017

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/132/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1/ 1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 62 743 692,00 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 60 471 958,00 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 271 734,00 zł

2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  62 368 235,00 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 58 719 979,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 3 648 256,00 zł

2/ Zmieniaj się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3 Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVIII/162/2017 z dnia 25 maja 2017 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

4. planu zadań inwestycyjnych

5. planu zadań remontowych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 53 238 zł i zamkną się kwotą 62 743 692,00 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 29 586 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 maja 2017 r..

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 23 652 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w związku z 2,5% należnym odpisem od realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 53 238 zł i zamkną się kwotą 62 368 235,00

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 37 664 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów do remontu dróg oraz wydatki inwestycyjne dotyczące budowy nowych chodników.

Dział 750 – administracja powiatowa

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 36 900 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na opracowanie dokumentacji w zakresie rozbiórki budynku po starym szpitalu oraz dokumentacji na budowę pawilonu użyteczności publicznej.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 29 586 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy oraz wydatki rzeczowe zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup wyposażenia strażnic ochotniczych związanych z udoskonaleniem gotowości bojowej jednostek gminnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z przekazaniem dotacji na dofinansowanie zadań mających na celu poprawienie gotowości bojowej OSP.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zwiększeniu ulegają wydatki na zwrot kosztów podróży. Ulegają zmniejszeniu wydatki na usługi telekomunikacyjne oraz udział pracowników w szkoleniach.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111–szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 77 664 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki na działania inwestycyjne planowane do realizacji w miejscowym szpitalu.

Dział 851– ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Zwiększeniu ulegają wydatki opłaty sądowe i komornicze. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące odsetek od spłacanych zobowiązań.

Dział 852– pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zwiększeniu ulegają wydatki osobowe pracowników, wydatki w celu uiszczenia opłaty sądowej w postępowaniu cywilnym oraz wydatki na udział pracowników w szkoleniach resortowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie prac remontowych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321– zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększeniu ulegają wydatki na zwrot kosztów podróży. Zmniejszeniu ulegają wydatki na udział pracowników zespołu w szkoleniach resortowych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 23 652 zł

Zwiększenie planu finansowego wydatków wynika z 2,5% środków za obsługę realizowanych w roku 2017 zadań z zakresu PFRON.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395– pozostała działalność

Zmianom ulegają wydatki dotyczące realizacji projektu pn. „Polska młodzież – europejskie kwalifikacje”.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510– działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 163 100 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki w celu zabezpieczenia środków finansowych stanowiących jako wkład własnych na zadanie inwestycyjne polegające na budowie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych .

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 160 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne na zadanie polegające na opracowanie dokumentacji na zadanie polegające na podłączeniu dwóch budynków stanowiących mienie powiatu do sieci miejskiej ciepłowniczej celem obniżenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ulegają zmniejszeniu wydatki planowane na termomodernizację placówki opiekuńczo – wychowawczych.

III.ZADANIA REMONTOWE

Zmiany dotyczą zadań remontowych prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.

IV.ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Lipnie oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały został przedłożony przez Zarząd Powiatu w Lipnie.