XXVII/159/2017

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/132/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1/ 1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 62 690 454,00 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 60 418 720,00 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 271 734,00 zł

2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  62 314 997,00 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 58 655 077,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 3 659 920,00 zł

3/ Zmieniaj się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 11 stanowiący plan przychodów i kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8/ Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVII/159/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

4. planu zadań inwestycyjnych

5. planu zakładu budżetowego

6. planu zadań remontowych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 44 566,00 zł i zamkną się kwotą 62 690 454,00 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 150 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w związku z wpływem z tytułu odszkodowania wynikającego z umowy.

Dział 600– transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 17 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w związku z podpisaną umową pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gmina Bobrowniki za zadanie polegające na budowie chodnika przy drodze powiatowej w sołectwie Gnojno oraz dochody wynikające z opłat lokalnych.

Dział 750– administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 100 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w związku z wpływem środków z tytułu kosztów sądowych oraz dochody wynikające ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody dotyczące opłat egzaminacyjnych i opłat za zezwolenia. Zmniejszeniu ulegają dochody dotyczące koncesji i licencji w związku z ich niskim wykonaniem na tym etapie.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody wynikające z realizowanych usług.

Dział 851– ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w związku z wpływem środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 852– pomoc społeczna

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 9 306 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w związku z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 44 566 zł i zamkną się kwotą 62 314 997,00

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 422 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatki na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 167 285 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne na zakup kas fiskalnych oraz dwóch autobusów na potrzeby Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.

Dział 600– transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 82 642 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne w związku z podpisaną umową pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Bobrowniki za zadanie polegające na budowie chodnika przy drodze powiatowej w sołectwie Gnojno oraz wydatki na zakup niezbędnych materiałów przeznaczonych do remontu chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skępe.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 086 zł

Zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze środków własnych powiatu wynika z zaoszczędzonych środków finansowych w dodatkowym wynagrodzeniu rocznych oraz składkach na ubezpieczenie społeczne.

Zadania z zakresu administracji rządowej polegają na zwiększeniu wydatków w zakresie usług obejmujących wykonanie ekspertyz oraz kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych. Zmniejsza się tym samym, wydatki dotyczące usług.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 868 zł

Zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze środków własnych powiatu wynika z zaoszczędzonych środków finansowych w dodatkowym wynagrodzeniu rocznych oraz składkach na ubezpieczenie społeczne.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 138 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne finansowane ze środków własnych powiatu.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 703 zł

Zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze środków własnych powiatu wynika z zaoszczędzonych środków finansowych w dodatkowym wynagrodzeniu rocznych oraz składkach na ubezpieczenie społeczne.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatu

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 345 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z zaoszczędzonych środków finansowych w dodatkowym wynagrodzeniu rocznych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 26 930 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z zaoszczędzonych środków finansowych w dodatkowym wynagrodzeniu rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składkach na Fundusz Pracy.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 909 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z zaoszczędzonych środków finansowych w dodatkowym wynagrodzeniu rocznych.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 7 300 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z zaoszczędzonych środków finansowych w zakresie realizowanych usług.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702– obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 21 680 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801– część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 15 084 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem polegają na zwiększeniu wydatków z tytułu wynagrodzeń, zaś zmniejszenie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zwiększeniu ulegają wydatki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących. Liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem i w Lipnie polegają na zwiększeniu wydatków z tytułu wynagrodzeń, zaś zmniejszenie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195– pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 119 800 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki na zapłacenie zobowiązań od przejętego długu po SP ZOZ oraz należnych od nich odsetek.

Dział 852– pomoc społeczna

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 9 306 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w związku z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 852– pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 124 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z zaoszczędzonych środków finansowych w dodatkowym wynagrodzeniu rocznych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 045 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na udział pracowników zespołu w szkoleniach resortowych. Zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze środków własnych powiatu wynika z zaoszczędzonych środków finansowych w dodatkowym wynagrodzeniu rocznych oraz wydatki na poniesione koszty podróży.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 100 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z zaoszczędzonych środków finansowych w dodatkowym wynagrodzeniu rocznych.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510– działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zwiększeniu ulegają wydatki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

Dział 900– gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 591 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wymianę stolarki okiennej w miejscowym szpitalu.

3. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe i Zarząd Dróg Powiatowych.

IV.ZADANIA REMONTOWE

Zmiany dotyczą zadań remontowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego