XXIII/148/2017

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/132/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1/ 1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 61 347 066,00 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 59 532 702,00 zł

dochody majątkowe w kwocie - 1 814 364,00 zł

2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  60 971 609,00 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 57 621 545,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 3 350 064,00 zł

3/ Zmieniaj się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 11 stanowiący plan przychodów i kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXIII/148/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

4. plan przychodów i kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 210 375,00 zł i zamkną się kwotą 61 347 066,00 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 54 364 zł

Zwiększeniu ulegają dochody dotyczące zawartej umowy pomiędzy Gminą Bobrowniki a Powiatem Lipnowskim na zadanie polegające na budowie chodników w miejscowościach: Bobrowniki, Polichnowo i Stary Bógpomóż.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 119 478 zł

Zwiększeniu ulegają dochody dotyczące subwencji ogólnej części oświatowej w związku z pismem Ministra Finansów w sprawie ostatecznych wielkości subwencji ogólnej przyznanej na rok 2017.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 933 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w związku z realizowanym programem skierowanym do osób niepełnosprawnych, na który to kierowane są środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 9 600 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w związku z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczącym ostatecznej wielkości przyznanego limitu Funduszu Pracy na rok 2017 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 24 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w związku z otrzymaną decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie polegające na odbudowie drzewostanu w Lipnie przy ul. Kolejowej oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenie nieruchomości zarządzanej przez Dom Pomocy Społecznej oraz Zespół Szkół w Skępem.

II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 210 375,00 zł i zamkną się kwotą 60 971 609 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 50 000 zł

Zwiększenie planu w tym zakresie dotyczy wydatku inwestycyjnego polegającego na zakupie samochodu osobowego na potrzeby PZTZ w Lipnie.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 73 442 zł

Zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg w związku z utrzymującymi się niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Kolejna zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatków inwestycyjnych na zadanie polegające na budowie chodników w miejscowościach: Bobrowniki, Polichnowo i Stary Bógpomóż. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 50 000 zł

Zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na zakup gruntów z przeznaczeniem na budowę schroniska dla zwierząt. Zmniejszeniu ulęgają wydatki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadanie z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 13 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 23 000 zł

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411– komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Ulegają zwiększeniu wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 300 zł

Zmniejszeniu ulęgają wydatki przeznaczone na zakup materiałów.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Ulegają zwiększeniu wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek oraz podróży służbowych krajowych. Zmniejszeniu natomiast ulegają wydatki na podróże służbowe zagraniczne. Powyższe zmiany dotyczą wydatków programu „Erazmus + Edukacja Szkolna” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Lipnie.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 300 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na szczepionki dla funkcjonariuszy KP PSP.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększenie ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85295 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększenie ulegają wydatki realizowane w ramach projektu pn.: „Rodzina w centrum” z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na wynagrodzenie osobowe pracowników oraz na realizację usług pozostałych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 933 zł

Zwiększenie planu wydatków dotyczy zakupu materiałów i realizacji usług pozostałych.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług (VAT). Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 30 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zadanie polegające na zakupie drzew i krzewów na odbudowę drzewostanu w Lipnie przy ul. Kolejowej oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenie nieruchomości zarządzanej przez Dom Pomocy Społecznej oraz Zespół Szkół w Skępem.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 000 zł

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipnie polegają na przeniesieniu kwoty 6 000 zł na zadanie polegające na odbudowie drzewostanu w Lipnie przy ul. Kolejowej oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenie nieruchomości zarządzanej przez Dom Pomocy Społecznej oraz Zespół Szkół w Skępem.

3. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie oraz w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

3. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

W Planie Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie ulegają zwiększeniu koszty z tytułu wypłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podróży służbowych krajowych oraz podatku od towarów i usług – VAT. Zmniejszeniu ulegają koszty na zakup materiałów, energii oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego