XXI/134/2017

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/132/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  60 381 834,00 zł z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - 57 184 134,00 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 3 197 700,00 zł

2/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXI/134/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu wydatków

2. planu zadań inwestycyjnych

3. planu wydatków z zakresu administracji rządowej

4. planu zadań remontowych

I. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 922 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup autobusów na potrzeby Powiatowego Transportu Publicznego w Lipnie oraz na spłatę rat leasingowych. Zmniejszeniu wydatków dokonuje się z uwagi na błędne zaklasyfikowanie spłaty rat.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy zlecenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział – 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 172 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, należnego podatku VAT oraz na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby komisji wojskowej oraz wydatki z tytułu najmu lokalu. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu płaconych diet oraz zadań remontowych.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział – 75702– obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 80 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu płaconych odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 –oświata i wychowanie

Rozdział 80102– szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 201 zł

Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801 –oświata i wychowanie

Rozdział 80111– gimnazja specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 201 zł

Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w rozdz. 80102 – szkoły podstawowe specjalne.

Dział 801 –oświata i wychowanie

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 150 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu dotacji przekazywanych dla szkół niepublicznych.

Dział 801 –oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 600 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195- pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 70 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu płaconych odsetek od przejętych zobowiązań.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wniesienie opłaty sądowej. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zwrot kosztów podróży oraz opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 150 000 zł

Zmiany podyktowane są koniecznością właściwego ujęcia planowanych wydatków.

Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Zmiana wydatków inwestycyjnych związana jest z przekierowaniem zadania budowy dwóch boisk wielofunkcyjnych do Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

2. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany dotyczą wydatków na zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym i w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.

III. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany dotyczą wydatków na zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego