170/2016

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/63/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 60 304 210,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 58 743 310,00 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 1 560 900,00 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  60 304 210,00 zł z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - 53 449 769,00 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 5 854 441,00 zł

3/Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej  i załącznik 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ...............................

2. Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

5. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 170/2016 z dnia 31 października 2016 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

4. planu prac remontowych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 13 012,00 zł i zamkną się kwotą 60 304 210,00 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 400 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 7 462 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80111– gimnazja specjalne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 150 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 października 2016 r.

II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 13 012,00 zł i zamkną się kwotą 60 304 210,00 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmianom ulegają zadania zlecone zwiększając wydatki na realizację usług w zakresie prac remontowych oraz opracowań geodezyjnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki planowane na wypłatę odszkodowań i odsetek, w zakresie postępowań sądowych i opłat za ekspertyzy.

Zmiany zadań ze środków własnych powiatu dotyczą zwiększenia wydatków w zakresie odsetek i zmniejszenia opłat za ekspertyzy.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmianom ulegną wydatki finansowane ze środków własnych powiatu poprzez zwiększenie wydatków na wykonanie operatów szacunkowych . Zmniejszeniu ulegają wydatki planowane na wykonanie ekspertyz, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 400 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 462 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy, wydatki na pokrycie kosztów naprawy pojazdów i sprzętu ratowniczego oraz obiektów Komendy zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80111– gimnazja specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 150 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup podręczników w związku z aktualizacją i korektą wniosków dotyczących wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130– szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 846 zł

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zwiększeniu ulegają wydatki na zakup oleju opałowego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i pozaszkolne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 400 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195– pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 446 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki planowane na pochodne od wynagrodzeń oraz usługi.

3. REMONTY

Zmian w zakresie realizowanych prac remontowych dokonuje się w Starostwie Powiatowym oraz Komendzie Powiatowej PSP w Lipnie.

1.Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ...............................

2. Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

5. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………