167/2016

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/63/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 60 146 115,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 58 535 215,00 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 1 610 900,00 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  60 146 115,00 zł z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - 53 561 581,00 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 6 584 534,00 zł

3/Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej  i załącznik 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ...............................

2. Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

5. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 167/2016 z dnia 10 października 2016 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

4. planu prac remontowych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 39 633,00 zł i zamkną się kwotą 60 146 115,00 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102– szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 133 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 września 2016 r.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 39 500 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 września 2016 r.

II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 39 633,00 zł i zamkną się kwotą 60 146 115,00 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększeniu ulegają wydatki na zapłatę składek na Fundusz Pracy. Zmniejszeniu ulegają wydatki planowane na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 400 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki planowane na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatu

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 820 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki planowane na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 580 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne, opłaty za zużytą energię oraz usługi telekomunikacyjne. Zmniejszeniu ulegają wydatki planowane na zapłatę należnego podatku od towarów i usług.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102– szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 133 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup podręczników w związku z aktualizacją i korektą wniosków dotyczących wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120– licea ogólnokształcące

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży ochronnej. Zmniejszeniu ulegają wydatki na szkolenia pracowników..

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130– szkoły zawodowe

W Zespole Szkół w Skępem zwiększeniu ulegają wydatki na realizację usług komunalnych oraz przeglądów okresowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki planowane na remonty.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 39 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 września 2016 r..

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410– internaty i bursy szkolne

W Zespole Szkół w Skępem zwiększeniu ulegają wydatki na opłaty za zużytą energię i należny podatek VAT. Zmniejszeniu ulegają wydatki planowane na pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące remonty.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększeniu ulegają wydatki na zapłacenie faktury za przeprowadzone szkolenie młodzieży szkolnej z zakresu ochrony środowiska. Zmniejszeniu ulegają wydatki planowane na zakup materiałów.

3. REMONTY

Zmian w zakresie realizowanych prac remontowych dokonuje się w Zespole Szkół w Skępem.

2. Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

5. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………