XIV/83/2016

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XI/63/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 60 031 983 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 58 345 483,00 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 1 686 500,00 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  60 031 983,00 zł z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - 53 452 374,00 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 6 579 609,00 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XIV/83/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

4. planu zadań remontowych

5. planu zadań inwestycyjnych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 42 158,00 zł i zamkną się kwotą 60 031 983,00 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02001 – gospodarka leśna

Zwiększeniu ulegają dochody z odsetek oraz zwrotów opłaty leśnej nie słusznie pobranej w roku 2015. Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu wpływów środków dotyczących wypłat ekwiwalentów leśnych.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005– gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 200 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz dochody z tytułu opłat za służebność. Zmniejszeniu ulegają dochody pochodzące z opłat.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012– zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 15 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu opłat za wydane prawo jazdy. Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu grzywien.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801– część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 64 200 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej w związku z pismem Ministra Finansów informującym o ostatecznych wielkościach subwencji ogólnych przyjętych do budżetu państwa na rok 2016.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 158 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu subwencji ogólnej części równoważącej w związku z pismem Ministra Finansów informującym o ostatecznych wielkościach subwencji ogólnych przyjętych do budżetu państwa na rok 2016.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu najmu pomieszczeń w budynku przekazanym przez powiat w trwały zarząd.

II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 42 158,00 zł i zamkną się kwotą 60 031 983,00 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 360 519 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup autobusów na potrzeby tworzonego powiatowego transportu zbiorowego.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 13 309 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup i montaż monitoringu. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów oraz na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005– gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 90 223 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w związku z planowanym zakupem budynku na potrzeby zakładu budżetowego oraz na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012– zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na opracowanie projektu modernizacji szczegółowej geodezyjnej osnowy wysokościowej i poziomej na terenie powiatu. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011– urzędy wojewódzkie

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019– rady powiatów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 68 433 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na zakup materiałów.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki przekazanie dotacji.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 25 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę należności funkcjonariuszom straży oraz na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy komendy powiatowej z okazji zbliżającego się ich święta. Zmniejszeniu ulegają wydatki na uposażenia.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na przekazanie dotacji gminie na poprawę gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421– zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 300 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i Fundusz Pracy.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 –szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na remont ogrodzenia.

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych ulegają zmianom zwiększając wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu odsetek.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 441 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatki z tytułu odsetek.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 66 759 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników z przeznaczeniem na remont ogrodzenia w Zespole Szkół w Skępem i w związku z ostateczną wielkością subwencji ogólnej części oświatowej.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 300 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Zmniejszenia wydatków dokonuje się z tytułu wydatków inwestycyjnych.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 74 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowe o kwotę 50 000 zł w zakresie przekazywanych dotacji na utrzymanie dzieci w placówkach na terenie innego samorządu terytorialnego.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ulegają zmniejszeniu o kwotę 8 000 zł z tytułu wypłacanych świadczeń.

Wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej ulegają zmniejszeniu o kwotę 16 000 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup energii. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych płaconych od wynagrodzeń oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie prac remontowych.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 9 117 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych płaconych od wynagrodzeń.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 8 844 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu wynagrodzeń i pochodnych płaconych od wynagrodzeń.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 852 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 12 778 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych płaconych od wynagrodzeń.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 771 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na prawidłową realizację należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki w zakresie opłat sądowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podróży służbowych opłat i podatków, a także wydatki z tytułu wynagrodzeń i usług remontowych.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 30 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na prace konserwatorskie i remontowe obiektów zabytkowych.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Lipnie oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego