XIII/73/2016

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XI/63/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 59 756 996 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 58 070 496,00 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 1 686 500,00 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  59 756 996,00 zł z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - 53 341 510,00 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 6 415 486,00 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XIII/73/2016 z dnia 9 marca 2016 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

4. planu zadań remontowych

5. planu zadań inwestycyjnych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 614 400,00 zł i zamkną się kwotą 59 756 996,00 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 42 970 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymane od gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 2716C Lipno – Kolankowo – Głodowo.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 200 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu sprzedaży majątku.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 9 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji z Funduszu celowego w związku z otrzymaną promesą na zadanie pn. „Przebudowa terenu zieleni wokół budynku Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 400 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy w związku z podpisanym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim na stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej.

II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 614 400 zł i zamkną się kwotą 59 756 996 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 –leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 21 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 000 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup autobusów na potrzeby tworzonego powiatowego transportu zbiorowego.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 420 970 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na remonty i zadania inwestycyjne wykonywane na drogach powiatowych.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 315 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług remontowych. Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 13 426 zł 

Zmniejszeniu ulegają wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i zakup usług pozostałych. Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 239 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 312 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 29 423 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Zwiększeniu ulegają wydatki na rzecz osób fizycznych, na wynagrodzenia bezosobowe oraz na realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, bieżące zakupy materiałów oraz na bieżące remonty.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 105 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację usług i przekazanie dotacji na dofinansowanie zadań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 8 215 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu szkół Technicznych w Lipnie w wysokości 2 326 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Lipnie o kwotę 5 889 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 8 773 zł

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie podatku od nieruchomości. Zmniejsza się tym samym wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6 210 zł i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 563 zł..

Zmianom ulega zakres wydatków wykonywanych przez Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zwiększając wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zaś zmniejszeniu ulegną wydatki na wynagrodzenia i zakup materiałów.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zwiększeniu ulegają wydatki nowotworzonego paragrafu – 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe” oraz wydatki na zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń i wydatki na zakup pomocy dydaktycznych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na uregulowanie zobowiązań wynikających z dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 628 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu powstałych oszczędności w płatnościach dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2015.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 164 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla:

- Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 164 zł;

- Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 730 zł;

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników o kwotę 730 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 012 zł

Zwiększeniu ulegają o kwotę 5 911 zł wydatki na wynagrodzenia pracowników dla

Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.

Zmniejszeniu ulęgają wydatki z tytułu powstałych oszczędności w płatnościach dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2015 o kwotę 2 940 zł.

Zwiększenia wydatków w kwocie 41 zł dokonuje się z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkół w Lipnie.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 26 012 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników, dotacje przekazywane miastu Włocławek w związku z realizacją zadania polegającą na szkoleniu młodzieży Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie oraz wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa terenu zieleni wokół budynku Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie” w związku z otrzymaną promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 965 zł

Zwiekszenia wydatków dokonuje się z tytułu płaconych zobowiązań oraz odsetek płaconych od tych zobowiązań.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększeniu ulegają wydatki wynikające z płatności dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 572 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki wynikające z płatności dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2015.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 400 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę stypendium dla młodzieży ponadgimnazjalnej za dobre wynik w nauce wynikające z podpisanego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim dla:

- Zespołu Szkół w Lipnie - 1 800 zł;

- Zespołu Szkół w Skępem – 1 800 zł;

- Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie – 1 800 zł.

Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Lipnie”.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Lipnie oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego