124/2016

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/63/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 60 074 141,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 58 387 641,00 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 1 686 500,00 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  60 074 141,00 zł z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - 53 658 655,00 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 6 415 486,00 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 6a dotyczący dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz nr 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ...............................

2. Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

5. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 124/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 265 645 zł i zamkną się kwotą 60 074 141 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego .

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego .

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 46 350 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu usług.

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 46 350 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 12 100 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 3 500 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 277 245 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

2. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 265 645 zł i zamkną się kwotą 60 074 141 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na prace geodezyjne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne zgodnie z decyzją o ostatecznych wielkościach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłaty na rzecz innych samorządów. Zmniejszeniu ulegają wydatki na dotyczące składek.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 46 350 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenie bezosobowe oraz na zakup materiałów, które w pierwotnym budżecie przeznaczone były na nieodpłatna pomoc prawną.

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 46 350 zł Zwiększeniu ulegają wydatki na zabezpieczenie środków finansowych na bezpłatna pomoc prawna zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Zwiększeniu ulegają wydatki na zabezpieczenie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 12 100 zł Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 500 zł Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 277 245 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zabezpieczenia środków finansowych na wypłacenie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz
z kosztami wdrożenia.

1.Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ...............................

2. Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

5. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu …………………….