86/2015

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 60 552 075,24 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 59 179 575,24 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 1 372 500,00 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  59 817 078,24 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - 55 476 296,24 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 4 340 782 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6a dotyczący dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz nr 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ...............................

2 Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

5. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 86/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

4. planu zadań remontowych

1. DOCHODY

Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 8 226 zł i zamknie się kwotą 60 552 075,24 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71013– prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 726 zł

Zwiększeniu ulegają dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2015 roku z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 –nadzór budowlany

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 500 zł

Zwiększeniu ulegają dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2015 roku z przeznaczeniem na podjęcie niezbędnych działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa w obiekcie oraz na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

1. WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 8 226 zł i zamkną się kwotą 59 817 078,24 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 –transport i łącznoś

Rozdział 60014– drogi publiczne powiatowe

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług remontowych, podróże służbowe krajowe oraz różne opłaty i składki. Zwiększeniu natomiast ulegają wydatki osobowe dla robotników drogowych zatrudnionych w ramach robot publicznych i przygotowania zawodowego oraz zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg tj. znaki, piasek i cement.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 726 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup usług pozostałych.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów oraz realizacje usług pozostałych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wykonanie usług zdrowotnych, zmniejszeniu natomiast wydatki na zakup materiałów.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wykonanie usług zdrowotnych, zmniejszeniu natomiast wydatki na zakup materiałów.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 19 200 zł

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów
i zakup usług pozostałych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup pomocy naukowych, na realizację usług remontowych, na podróże służbowe oraz na szkolenia dla pracowników.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80134– szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na podróże służbowe krajowe.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu 19 400 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i pomocy naukowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, zakup usług, podróże służbowe oraz szkolenia dla pracowników.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zwiększeniu ulegają wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz na podróże służbowe krajowe.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195– pozostała działalnoś

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 700 zł

Zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.

Dział 852– pomoc społeczna

Rozdział 85218– powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszeniu natomiast ulegają wydatki na szkolenia pracowników.

1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ...............................

2. Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

5. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu …………………….

Załącznik nr 1