79/2015

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 60 548 849,24 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 59 171 349,24 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 1 372 500,00 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  59 808 852,24 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - 55 468 070,24 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 4 340 782,00 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6a dotyczący dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz nr 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Załącznik: Plik do pobrania

1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ...............................

2 Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

5. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 79/2015 z dnia 30 pażdziernika 2015 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków na zadania z administracji rządowej

4. planu zadań remontowych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 71 513,44 zł i zamkną się kwotą 60 543 849,24 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 01005– rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000 zł

Zmniejszeniu ulegają dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiej.

Dział 700– gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005– gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 7 800 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiej.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80102– szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 831,46 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiej.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80111- gimnazja specjalne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 274,98 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiej.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 62 767 zł

Zwiększeniu ulegają dotacje celowe o kwotę 50 338 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiej z dnia 12 października 2015 roku. Kwota dotacji celowej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 513 ze zm.) może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od znajdujących się
w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zwiększenie uwzględnia wyrównanie kosztu utrzymania mieszkańców na tzw. „starych zasadach” do wysokości średniego kosztu utrzymania.

Na podstawie powyższej decyzji zmniejsza się dotację celową o kwotę 11 057 zł w oparciu
o analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za okres styczeń – wrzesień 2015 r. oraz zaplanowanych dotacji w okresie październik – grudzień br. w związku ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców uprawnionych do otrzymywania dotacji z budżetu państwa. Ponadto zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia
20 października 2015 roku zwiększeniu ulegają dotacje celowe o kwotę 23 486 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 90095 - pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 8 840 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji zgodnie z umową Nr DW15067/ OP-zz zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa terenu zieleni przed budynkiem Szpital Lipno”.

II. WYDATKI

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 71 513,44 zł i zamyka się kwotą 59 808 852,24 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005– prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług pozostałych.

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002– nadzór nad gospodarką leśną

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług pozostałych zwiększeniu ulegają wydatki na podróże służbowe krajowe.

Dział 700– gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005– gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 800 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup usług pozostałych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na opłaty i składki.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, różne opłaty składki, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80102– szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 831,46 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz na podróże służbowe krajowe.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80111– gimnazja specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 274,98 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 490 zł

W Zespole Szkół Technicznych zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń . W Zespole Szkół w Lipnie zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług remontowych, a zwiększeniu wydatki na zakup usług zdrowotnych.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 106 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w Zespole Szkół Technicznych. Zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wydatki na składki Funduszu Pracy, zakup opału oraz na opłatę za badania pracowników i za skład i wydruk monografii szkoły.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80132– szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 14 257 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, energii elektrycznej oraz zakup usług pozostałych.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80134– szkoły zawodowe specjalne

Zwiększeniu ulegają wydatki na pochodne od wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na pochodne od wynagrodzeń , zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz na podatek od towarów i usług.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalnoś

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 057 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w Poradni Psychologicznej i w Zespole Szkół Muzycznych na pochodne od wynagrodzeń, a także w Zespole Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na podróże służbowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz za wykonanie usług.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201– placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 200 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w rozdz. 85204.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 62 767 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz na realizację usług pozostałych.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 200 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na pochodne od wynagrodzeń oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług remontowych, podróże służbowe krajowe oraz różne opłaty i składki.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 080 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Zwiększeniu ulegają wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup środków żywności i zakup usług remontowych. Zmian dokonuje się w Zespół Szkół w Skępem.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 080 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 210 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 90095 - pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 11 050 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na nasadzenia drzew i krzewów przed budynkiem Szpital Lipno.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 92195 - pozostała działalność

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ...............................

2 Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

5. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu …………………….