48/2015

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 60 109 065,31 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 58 733 265,31zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 1 375 800,00 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  59 378 251,31 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - 54 993 950,31 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 4 384 301,00 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załączni kiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6a dotyczący dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz nr 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 10 dotyczący planu zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ...............................

2 Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

5. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu …………………….

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 48/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków na zadania z administracji rządowej

4. planu zadań remontowych

5. planu zadań finansowanych i wspófinansowanych ze środków zagranicznych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 51 873,31 zł i zamkną się kwotą
60 109 065,31 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411– komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 45 310 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiej.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102– szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 899,90 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiej.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80111– gimnazja specjalne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 663,41 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiej.

2. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 51 873,31 zł i zamkną się kwotą
59 378 251,31 zł.

Plan wydatków ulegnie zmianom w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020– gospodarka leśna

Rozdział 02002– nadzór nad gospodarką leśną

Zwiększeniu ulegają wydatki na zwrot kosztów pordróży pracownika. Zmniejszeniu ulegają wydatki na prace usługowe.

Dział 700– gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005– gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłacenie odszkodowania za zajęte grunty pod drogi publiczne powiatowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na prace usługowe.

Dział 710– działalność usługowa

Rozdział 71014– opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zwiększeniu ulegają wydatki na zwrot kosztów pordróży pracownika. Zmniejszeniu ulegają wydatki na prace usługowe.

Dział 750– administracja publiczna

Rozdział 75019– rady powiatów

Zwiększeniu ulegają wydatki na usługi. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

Dział 750– administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki na wykonanie badań okresowych pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki na usługi i opłaty oraz wydatki na udział pracowników w szkoleniach.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 45 310 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłacenie rekompensat pieniężnych funkcjonariuszom odbywających służbę poza obiązującymi godzinami pracy, na wypłatę odszkodowania za wypadek przy pracy oraz na wypłatę pomocy na budownictwo mieszkaniowe, wydatki na usługi remonotowe oraz wykonanie przeglądów technicznych I serwisowych pojazdów i urządzeń specjalnych

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102– szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 899,90 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych dla dzieci uczących się w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80111– gimnazja specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 663,41 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych dla młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

W Zespole Szkół w Lipnie zwiększeniu ulegają wydatki na podróże służbowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup energii.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 500 zł

W Zespole Szkół w Skępem zwiększeniu ulegają wydatki na dokonanie zapłaty składki ubezpieczeniowej OC I AC samochodu służbowego Opel Vivaro. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie zmiany są podyktowane koniecznością zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktyczne przeznaczone na przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych oraz na wypłatę ekwiwalentu wynikającego z przepisów bhp. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 604 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na prawidłowe funkcjonowanie projektu, którego zakończenie planowane jest na dzień ostatni lipca br.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W Zespole Szkół w Skępem zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki na podróże służbowe.

W Zespole Szkół w Lipnie zwiększeniu ulegają wydatki na pozdróże służbowe I składki na Fun dusz Pracy. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup pomocy dydatktycznych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 104 zł

Zmniejszenia wydatków dokonuje się w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie zakresie śiadczeń bhp z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów pracownikom i nauczycielom w rozdz. 80130 - szkoły zawodowe.

W Starostwie Powiatowym dokonuje się zmniejszenia wydatków w zakresie zakupów materiałów.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie realizowanego projektu pn. “Przedsiębiorczość szansą na rozwój region kujawsko – pomorskiego” na zadanie z tytułu przyznanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wydatki na wypłatę stipendium za okres szkolenia beneficjentom. Zmniejszenia wydatków dokonuje się w zakresie składek ma ubezpieczenia społeczne oraz realizowanych uslug.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Zwiększenia wydatków dokonano w zakresie realizacji projektu pn. „Powiat stawia na młodzież” na realizację usług. Zmniejszenia wydatków dokonuje się w zakresie zakupu materiałów oraz wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie podróży służbowych. Zmniejszenia wydatków dokonuje się w zakresie usług remontowych.

Dział 921 – kultura i ochrona dzidzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działlaność

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie zakupu nagród. Zmniejszenia wydatków dokonuje się w zakresie usług, zakupu książek edukacyjnych oraz wynagrodzeń bezosobowych.

1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ...............................

2 Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

5. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu …………………….