V/30/2015

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 60 031 299 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 58 656 099 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 1 375 200 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  59 300 485 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - 54 592 067 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 4 708 418 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/30/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu wydatków na zadania remontowe

4. planu zadań inwestycyjnych

5. planu wydatków na zadnia z zakresu administracji rządowej

6. planu zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 34 368 zł i zamkną się kwotą
60 031 299 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 13 090 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w związku z koniecznością urealnienia planu dochodów w budżecie projektu pn. „nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół””.

Dział 852 –pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zmianie ulegają dochody w związku z koniecznością urealnienia planu dochodów w budżecie jednostki.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 21 278 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z różnych dochodów dotyczące 2,5% wysokości środków ustalonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, tj.

- Powiatowy Urząd Pracy – 1 550 zł

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 19 728 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 34 368 zł i zamkną się kwotą 59 300 485 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 147 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zadana inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji budowlanej na zadanie pn. „Budowa zatok postojowych i przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Lipno ul Sierakowskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2711C”, wydatki na inwestycyjne na zakup kosiarki bijakowej oraz wydatki na badanie okresowe pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki na prace remontowe i usługi.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005– gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 156 500 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 7 300zł

Zmniejszenia wydatków dokonuje się w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011– urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 000 zł

Zwiększenia dokonuje się w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019– rady powiatów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonuje się w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020– starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 62 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia, na dodatkowe wynagrodzenie roczne i opłaty na rzecz innych budżetów. Zmniejszenia dokonuje się w zakresie zakupów materiałów i wykonanie ekspertyz.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075– promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 67 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na działania związane z promocją powiatu.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 55 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na przekazanie środków na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy policji za szczególne osiągnięcia w ochronie bezpieczeństwa dla społeczności lokalnej.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 25 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę nagród funkcjonariuszom zasłużonym dla w zabezpieczaniu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75415 – zadania ratownictwa górskiego i podwodnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 12 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup sprzętu pomocnego ratownictwu podwodnemu.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 600 zł

Zmniejszenia wydatków dokonuje się w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie planowanych do realizacji umów zlecenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000 zł Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W Publicznej Szkole Muzycznej zwiększaniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

W Zespole Szkół w Skępem zwiększeniu ulegają wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 13 090 zł Zmiany podyktowanie są koniecznością zabezpieczenia środków na prawidłową realizację wydatków w ramach projekty pn. „Nowoczesne wspomaganie szansa na wszechstronny rozwój szkół”.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 80 000 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na spłatę zobowiązań po SP ZOZ.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie wynagrodzeń dla pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększenia ulegają wydatki na realizację usług, podróży służbowych oraz szkoleń pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów oraz realizację umów zlecenia.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 –zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 200 zł

Zwiększenia wydatków zleconych dokonuje się w zakresie podróży służbowych pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych oraz w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 21 278 zł

Zwiększenia wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę 1 550 zł na zakup materiałów.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 19 728 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki ponoszone w ramach 2,5% wysokości środków ustalonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie zadań inwestycyjnych polegających na budowie kanalizacji.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 574 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w zakresie realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi eAdministaracji i Informacji Przestrzennej” na opłaty realizowane w ramach usług.

Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 000 zł

Zwiększenia wydatków inwestycyjnych dokonuje się w zakresie uzgodnień energetycznych.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego, Zarządu Dróg Powiatowych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w związku z planowanymi nowymi zadaniami inwestycyjnymi.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego