VI/37/2015

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 60 057 192 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 58 681 392 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 1 375 800 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  59 326 378 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - 54 942 077 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 4 384 301 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6a dotyczący dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz nr 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 10 dotyczący planu zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

8/ Zmienia się załącznik nr 7 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu zgodnie
z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr VI/37/2015 z dnia 28 maja 2015 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków na zadania z administracji rządowej

4. planu zadań inwestycyjnych

5. planu zadań finansowanych i wspófinansowanych ze środków zagranicznych

6. planu przychodów i rozchodów budżetu

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 25 893 zł i zamkną się kwotą
60 057 192 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014– drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 600 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu grzywien i ze sprzedaży składników majątku.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71013– prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 20 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiej.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395– pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 293 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji na realizacje programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

II. WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 25 893 zł i zamkną się kwotą 59 326 378 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 16 085 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na płace i pochodne.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 303 817 zł

Zmniejszenia wydatków dokonuje się w zakresie wydatków na zakupy związane z powiększeniem majątku powiatu.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71013– prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 23 726 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na prace geodezyjno – kartograficzne polegające na sporządzeniu inwentaryzacji szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla Miasta Gminy Dobrzyń n/ Wisłą, Miasta Gminy Skępe oraz Gminy Tłuchowo i Wielgie.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71014– opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 26 726 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników z przeznaczeniem na zwiększenie dwóch rozdziałów, z których wypłacane są wynagrodzenia pracowników zatrudniony w Starostwie Powiatowym, tj. 75011, 75020.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011– urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 16 000 zł

Zwiększenia dokonuje się w zakresie wynagrodzeń dla pracowników.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020– starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 151 172 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z okresowymi badaniami pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – komendy powiatowe Policji

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 12 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na przekazanie środków na państwowy fundusz celowy Policji.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na przekazanie dotacji na poprawę gotowości bojowej jednostek straży pożarnych.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na organizację święta strażaków oraz udział naszych orkiestr OSP w festiwalu orkiestr dętych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 17 056 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie wynagrodzenia i pochodnych oraz wydatki na opłaty wnoszone na rzecz budżetu państwa. Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z wykonaniem usług.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 722 zł

Zwiększenia wydatków w Zespole Szkół w Lipnie dokonuje się w zakresie wynagrodzenia i pochodnych.

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie dokonuje się zmiany pomiędzy dodatkowym wynagrodzeniem rocznym a paragrafem dotyczącym wynagrodzeń dla pracowników

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 94 797 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie wynagrodzenia i pochodnych w poszczególnych jednostkach:

- Zespole Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 63 132 zł;

- Zespole Szkół w Skępem o kwotę 5 630 zł;

- Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 26 035 zł.

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie zwiększeniu ulegają wydatki na zakup pomocy dydaktycznych. Zmniejszeniu natomiast ulegają wydatki inwestycyjne.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 021 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie wynagrodzenia i pochodnych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80134 – szkoły artystyczne

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie wynagrodzenia oraz wydatki na podróże służbowe dotyczące dojazdu nauczycieli do młodzieży korzystających z indywidulanego nauczania. Zmniejszenie wydatków dotyczy oszczędności w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie zwiększeniu ulegają wydatki na zakup pomocy dydaktycznych. Zmniejszeniu natomiast ulegają wydatki inwestycyjne.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 24 197 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie dofinansowania dokształcania nauczycieli o kwotę 15 070 zł.

Wzrost wydatków o kwotę 9 127 zł również zanotowano w zakresie realizowanego projektu pn. „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół” zwiększają wydatki na zakup materiałów oraz na usługi.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie wynagrodzenia w Zespole Szkół w Lipnie o kwotę 1 032 zł i Publicznej Szkole Muzycznej I Stopnia o kwotę 18 zł.. Zmniejszenie wydatków dotyczy oszczędności w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wielkościach wskazanych powyżej.

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zwiększeniu ulegają wydatki na pochodne od wynagrodzeń. Zmniejszenia natomiast dokonuje się w wydatkach przeznaczonych na wynagrodzenia.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 111 683 zł

Zmniejszenia wydatków dokonuje się w zakresie wynagrodzeń z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 24 573 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie wynagrodzenia i pochodnych.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 38 986 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie wynagrodzenia i pochodnych.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie wynagrodzenia. Zmniejszenie wydatków dotyczy oszczędności w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 –zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszenie wydatków dotyczy oszczędności w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie wynagrodzenia. Zmniejszenie wydatków dotyczy oszczędności w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 293 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w zakresie realizacji projektu pn. „Powiat stawia na młodzież” na zakup materiałów.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 17 211 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie wynagrodzenia i pochodnych.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie wynagrodzenia. Zmniejszenie wydatków dotyczy oszczędności w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 200 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie stypendium dla słuchaczy Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 080 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie dofinansowania dokształcania nauczycieli.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego, Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Zmiany dotyczą zmniejszenia stanu wolnych środków z roku 2014 jako przychody, a które to zaplanowano lokować na lokatach terminowych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego