III/12/2014

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/253/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany³:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 61 492 252 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 58 724 702 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 2 767 550 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  65 492 252 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - 58 690 653 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 6 801 599 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr III/12/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

4. planu zadań inwestycyjnych

5. planu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 198 100 zł i zamkną się kwotą 61 492 252 zł.

Zmian w planowanych dochodach dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 198 100 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego w Zespole Szkół w Lipnie.

II. WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 198 100 zł i zamknie się kwotą 65 492 252 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację usług. Zmniejszenia dokonuje się w zakresie bieżących zakupów.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71014– opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatki ulega zmniejszeniu o kwotę 2 200 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne celem zabezpieczenia środków finansowych na uregulowanie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdz. 75020 – starostwa powiatowe.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015– nadzór budowlany

Plan wydatki ulega zwiększeniu o kwotę 17 zł

Zmiany wynikają z analizy budżetu.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatki ulega zwiększeniu o kwotę 11 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na uregulowanie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatki ulega zwiększeniu o kwotę 427 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na uregulowanie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatki ulega zwiększeniu o kwotę 5 962 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na uregulowanie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Zwiększeniu ulegają wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki na składki na Fundusz Pracy.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup wyposażenia strażnicy z zakresu BHP. Zmniejszenia stanowią niewykorzystane środki finansowe w §§ przedstawionych w załączniku do Uchwały.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702– obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 059 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 933 zł

Zmiany podyktowane są analizą budżetu.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 811 zł

Zmiany podyktowane są analizą budżetu.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 163 zł

Zwiększenia w kwocie 2 920 zł wydatków podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Skępem.

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie zwiększa się wydatki o kwotę 243 zł na zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłaty i odsetki.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zmiany dokonano na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania wydatków.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 243 zł

Zmiany dokonano na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania wydatków.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo wychowawcze

Zmiany dokonano na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania wydatków.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 200 zł

Zmniejszenia dokonano na podstawie analizy wydatków z przeznaczeniem na uregulowanie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdz. 75020.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Zmiany w realizowanym projekcie pn. „Powiat stawia na młodzież” przez Starostwo Powiatowe podyktowane są koniecznością zabezpieczenia niezbędnych wydatków celem prawidłowej realizacji wskazanego projektu.

Dział 921– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195– pozostała działalność

Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na organizację imprez kulturalnych.

Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 198 100 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego w Zespole Szkół w Lipnie w związku z podpisaną umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego