XXXVII/274/2014

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/253/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 59 436 064 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 57 243 164 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 2 192 900 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  63 436 064 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - 56 905 933 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 6 530 131 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXVII/274/2014 z dnia 30 maja 2014 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu wydatków na zadania inwestycyjne

4. planu wydatków na zadania remontowe

5. planu dochodów i wydatków na zadnia z zakresu administracji rządowej

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 51 587 zł i zamkną się kwotą 59 436 064 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 50 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów odsetek o przeterminowanych należności.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130– szkoły zawodowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu otrzymywanych darowizn.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 21 537 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w związku z realizowanymi zadania z zakresu PFRON w wysokości 2,5% należnego odpisu dla:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 20 137 zł;

- Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 1 400 zł.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 20 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w związku ze sprzedażą samochodu służbowego.

II. WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 51 587 zł i zamkną się kwotą 63 436 064 zł.

Zmian w planie wydatków dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki na prace związane z budową chodnika w miejscowości Łochocin. Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne w związku z niższym niż planowane zakupem posypywarek.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005– gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 200 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na uregulowanie odsetek od wypłacanego odszkodowanie za zajęte grunty pod drogi powiatowe.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 551 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i realizację usług oraz wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 154 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z niewykorzystanymi środkami z tytułu wynagrodzenia oraz wydatki na zakup materiałów.

Dział 750 – administracja budowlana

Rozdział 75020 – administracja publiczna

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 21 803 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i na zwrot kosztów za podróże służbowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzenia i ekspertyz oraz wydatki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększeniu ulegają wydatki na podróże służbowe oraz na usługi w zakresie tłumaczenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizację usług.

Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne

Do budżetu wprowadza się wydatki z tytułu realizowanych umów zlecenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie usług

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 22 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na przekazanie środków na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy policji za szczególne osiągnięcia w ochronie bezpieczeństwa dla społeczności lokalnej.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę nagród funkcjonariuszom zasłużonym dla w zabezpieczaniu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Ponadto zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę równoważnika za umundurowanie oraz na opłacenie faktur za dostarczenie energii cieplnej. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 13 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników i nauczycieli.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 28 515 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników i nauczycieli.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 127 509 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dla;

- Zespołu Szkół w Skępem o kwotę – 48 064 zł na wynagrodzenia pracowników i nauczycieli oraz wydatki inwestycyjne;

- Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą – 15 897 zł na wynagrodzenia pracowników i nauczycieli oraz na zwrot poniesionych kosztów za podróże służbowe; zmniejszeniu ulegają wydatki na opłaty za usługi telefonii stacjonarnej;

- Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie – 63 548 zł na wynagrodzenia pracowników i nauczycieli oraz na zakup paliwa do autobusu oraz na opłaty związane z ubezpieczeniem i rejestracją pojazdu.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 750 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników i nauczycieli.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 194 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników zatrudnionych do realizacji projektu.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80195– pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 72 694 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzę w jednostkach oświatowych

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195– szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 28 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na przeprowadzenie szkoleń dla uczniów w zakresie zachorowalności na HIV/AIDS i uzależnień od narkotyków. Zmniejszeniu ulega wielkość środków przeznaczonych na remont pogotowia.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 25 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki o kwotę 20 000 zł z tytułu przekazywanych dotacji za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w związku z przeprowadzoną analizą wydatków.

Również zmniejszeniu ulegają wydatki Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej o kwotę 5 000 zł.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wprowadza się do budżetu paragraf dotyczący świadczeń społecznych stanowiących wkład własny do projektu, a zmniejsza się świadczenia społeczne z końcówką -0.

Dział 852– pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne. Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizację usług w zakresie napraw i remontów.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wprowadza się do budżetu paragraf dotyczący świadczeń społecznych stanowiących wkład własny do projektu, a zmniejsza się świadczenia społeczne z końcówką -0.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizacje usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 21 537 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 20 137 zł oraz Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 1 400 zł w związku z realizowanymi zadaniami z zakresu PFRON w wysokości 2,5% należnego odpisu zgodnie z zapisami prawa z przeznaczeniem dla jednostek realizujących w/w zadania.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 53 190 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki wynagrodzenia i pochodne.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu oraz na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 11 250 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla administracji i nauczycieli.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 216 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki o kwotę 168 zł na wypłatę stypendium dla młodzieży Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie i Zespołu Szkół w Dobrzyniu o kwotę 48 zł.

Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne przeznaczone na modernizację boiska przy Zespole Szkół w Skępem z uwagi na wynikłe dodatkowe prace na obiekcie.

II. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w związku z niewykorzystanymi środkami i planowanym wzrostem kosztów realizowanych zadań inwestycyjnych Zespołu Szkół w Skępem i Domu Pomocy Społeczne w Nowej Wsi. Ponadto ulega zmianie zakres prac Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego