XXXV/258/2014

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/253/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 58 442 569 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 56 282 569 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 2 160 000 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  62 442 569 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - 55 897 195 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 6 545 374 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8/ Zmienia się załącznik nr 10 dotyczący planu zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/258/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu wydatków z zakresu administracji rządowej

4. planu wydatków na zadania remontowe

5. planu wydatków na zadania inwestycyjne

6. planu wydatków na zadania finansowane i współfinansowane ze środków zagranicznych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 143 432 zł i zamkną się kwotą 58 442 569 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 110 311 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w związku otrzymaniem od Ministra Finansów ostatecznych wielkości subwencji oraz wpływów z tytułu udziałów z podatku odchodowego od osób fizycznych.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75862– Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 383 142 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80146– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 383 142 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w zakresie realizacji Projektu pn. „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 7 821zł

Zwiększeniu ulegają dochody z otrzymanej darowizny od Parafii Błogosławionego Biskupa Michała Kozala.

Dział 852– opieka społeczna

Rozdział 85202– domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 18 100 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w zakresie dotacji na zadania własne w związku z ostatecznym określeniem planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na rok 2014.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415– pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 7 200 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji w związku z podpisanym aneksem do porozumienia Nr UM_ES.041.1.663.2013 w sprawie przyznania stypendium dla uczniów dziennych liceów i techników zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskiem a Powiatem Lipnowskim.

II. WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 143 432 zł i zamkną się kwotą 62 442 569 zł.

Zmian w planie wydatków dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014– drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 837 676 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz na zadania inwestycyjne dotyczące zakupu dwóch posypywarek oraz samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zadania remontowe z uwagi na oszczędności po przetargowe.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015– nadzór budowlany

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników.

Dział 750 – administracja budowlana

Rozdział 75020 – administracja publiczna

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 170 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz na zakup pojazdów na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75045– kwalifikacje wojskowe

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki na rzecz osób fizycznych.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i za zapłatę podatku od nieruchomości.

Zmniejszeniu ulegają wydatki na bieżące zakupy.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 130 903 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych o kwotę 12 978 zł związane z planowanymi remontami dofinansowanymi ze środków PFRON.

Również zwiększeniu ulegają wydatki zespołu Szkół w Skępem o kwotę 117 925 z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego typu minibus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz na prace remontowe związane z likwidacją barier architektonicznych.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80146– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 386 151 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie realizacji Projektu pn. „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 8015– pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 386 151 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie realizacji Projektu pn. „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111– szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 429 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki związane z modernizacją pogotowia ratunkowego miejscowego szpitala, wydatki inwestycyjne na zakup aparatu do badania kolonoskopii oraz wydatki na prace remontowe na Oddziale Chirurgii miejscowego szpitala.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195– szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 210 773 zł

Zwiększeniu ulega wielkość środków przeznaczonych na spłatę zadłużenia po zlikwidowanym SP ZOIZ w Lipnie.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 821 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Lipnie na zakupy zgodnie z wolą darczyńcy.

Dział 852 – opieka społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 18 100 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów na potrzeby Domu Pomocy Społecznej.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki wynagrodzenia pracowników.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatki ulega zwiększeniu o kwotę 7 200 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu dotacji w związku z podpisanym aneksem do porozumienia Nr UM_ES.041.1.663.2013 w sprawie przyznania stypendium dla uczniów dziennych liceów i techników zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskiem a Powiatem Lipnowskim z przeznaczeniem dla;

1. Zespołu Szkół w Lipnie – 3 600 zł;

2. Zespołu Szkół w Skępem – 1 800 zł;

3. Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie – 1 800 zł.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120– ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 310 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków znajdujących się na terenie tutejszego powiatu.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 32 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup umundurowania na potrzeby orkiestry reprezentacyjnej powiatu lipnowskiego.

Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 466 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne przeznaczone na modernizację boiska przy Zespole Szkół w Skępem z uwagi na wyłonienie firmy na wykonanie zadania w niższej kwocie niż założono w planie finansowym powiatu.

II. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany dotyczą zwiększenia wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego, Zespołu Szkół w Skępem i Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego