XXXIV/255/2014

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/253/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 58 291 750 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 56 131 750 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 2 160 000 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  62 291 750 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - 55 940 176 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 6 351 574 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ § 8 uchwały w sprawie budżetu na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 62 246 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki budżetowe;

2) celowe w wysokości – 115 839 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego”,

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXIV/255/2014 z dnia 20 stycznia 2014 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu wydatków z zakresu administracji rządowej

4. planu wydatków na zadania inwestycyjne

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 46 280 zł i zamkną się kwotą 58 291 750 zł.

Zmian w planowanych dochodach dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005– prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 30 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpłat na przeprowadzeniem klasyfikacji na wniosek właściciela gruntów, zgodnie z § 3 Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz.U. z dnia 14 listopada 2012 r.) w związku z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 roku nr 193, poz. 1287)

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpłat, które nie mieszczą się w pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 280 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpłat kar.

Rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 000zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpłat z urzędów skarbowych jako udziałów od osób prawnych.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym powiatu oraz odsetek od lokat terminowych.

I . WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 42 680 zł i zamkną się kwotą 62 291 670 zł Zmian w planie wydatków dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005– prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 30 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na przeprowadzeniem klasyfikacji na wniosek właściciela gruntów, zgodnie z § 3 Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz.U. z dnia 14 listopada 2012 r.) w związku z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 roku nr 193, poz. 1287).

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002– nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 17 881 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na przeprowadzenie przeklasyfikowania gruntów rolnych.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005– gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 070 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 496 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki związane z należnym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu materiałów.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Zwiększeniu ulegają wydatki związane z należnym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmniejszeniu ulegają wydatki uprzednio zaplanowane na pochodne.

Dział 750 – administracja budowlana

Rozdział 75020 – administracja publiczna

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 900 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki związane z należnym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmniejszeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Zwiększeniu ulegają wydatki związane z wykonanie prac remontowych na potrzeby komisji kwalifikacyjnej. Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z usługami oraz zakupem materiałów.

Dział 754 – bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zwiększeniu ulegają wydatki związane z przeprowadzeniem szkoleń dla strażaków ochotników w zakresie ratownictwa. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie przekazania dotacji gminom na podniesieni gotowości bojowej OSP.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 971 zł

Zwiększeniu ulega wielkość rezerwy ogólnej.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Zwiększeniu ulegają wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i na zakup pomocy dydaktycznych. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne oraz wykonywanych usług.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 99 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 108 229 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 110 563 zł z przeznaczeniem na zakup autokaru na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Zwiększeniu ulegają wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tj. dla:

- Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie – 13 209 zł,

- Zespołu Szkół w Skępem – 16 137 zł,

- Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą – 2 562 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Wydatki Publicznej Szkoły Muzycznej w Lipnie ulegają zwiększeniu w zakresie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzeń.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 009 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki związane z należnym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w projekcie pn. „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół” oraz wydatki na realizację projektu na wydatki nie zrealizowane w roku 2013.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111– szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 241 904 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne związane z uregulowaniem płatności za modernizację apteki szpitalnej z uwagi na przedłużony okres odbioru prac.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195– pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 132 284 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z regulowanie zobowiązań po zlikwidowanycm SP ZOZ w Lipnie.

Dział 852 – pomoc społeczne

Rozdział 85201– placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 9 304 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na przekazanie dotacji za dzieci znajdujące się w placówkach na terenach innych powiatów.

Dział 852 – pomoc społeczne

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Zwiększeniu ulegają wydatki wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na pochodne. Zmniejszeniu zaś ulegają wydatki na Fundusz Pracy.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększeniu ulegają wydatki związane z należnym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmniejszeniu zaś ulegają wydatki na zakup materiałów.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Zwiększeniu ulegają wydatki wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmniejszeniu ulegają wydatki na pochodne od wynagrodzeń.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany dotyczą zwiększenia wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego, a wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dotyczą zmniejszenia.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego