321/2013

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/188/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 63 046 815,99 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 58 712 677,99 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 4 334 138,00 zł

2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  61 932 241,99 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - 56 905 132,99 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 5 027 109,00 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ...............................

2 Jarosław Poliwko – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ..............................

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 321/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

4. planu zadań remontowych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 20 125 zł i zamkną się kwotą 63 046 815,99 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71013– prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 6 125 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiej z dnia 16 października 2013 r.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411– komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 13 801 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiej z dnia 15 listopada 2013 r. o kwotę 14 000 zł. Zmniejszeniu ulega wielkość dotacji wprowadzona Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 316/2013 z dnia 16 września 2013 roku, która winna być zaklasyfikowana w rozdz. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478– usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 199 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych w związku z błędnym jej wprowadzeniem do budżetu w rozdz. 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 316/2013 z dnia 16 września 2013 roku,

2. WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 20 125 zł i zamkną się kwotą 61 932 241,99 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014– drogi publiczne powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg oraz w zakresie korekty należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zgodnie ze sporządzoną analizą wydatków do końca bieżącego roku budżetowego.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71013– prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 125 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiej z dnia 24 października 2013 r. z przeznaczeniem na zadanie „Wykonanie prac geodezyjno kartograficznych związanych z odtworzeniem przebiegu granicy działek w ulicach: Klasztorna, Aleja 1 Maja, Sierpecka położonych w mieście Skępe, określony w operatach 124/8/4/63 i 124/7/5/63 wywłaszczonych pod budowę drogi Lipno – Sierpc celem zwrotu części wywłaszczonych nieruchomości lub sprzedaży. Zwiększenia dokonano na podstawi wniosku Wydziału skarbu Państwa w Nieruchomości K-PUW w Bydgoszczy z dnia 22 października 2013 r. Nr WSPN.IV.3113.65.2013.MC.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020– starostwa powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki opłaty za zużytą energię elektryczną oraz zwrot kosztów za podróże służbowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów oraz szkolenia pracowników.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411– komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 13 801 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiej z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań ustawowych PSP, w szczególności działalności ratowniczo – gaśniczej. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakupy bieżące o kwotę 199 zł z uwagi na błędną klasyfikację wydatków przejętych uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 16 września 2013 r.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478– usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 199 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w związku z błędnym wprowadzeniem wielkości dotacji do budżetu w rozdz. 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 316/2013 z dnia 16 września 2013 roku z przeznaczenie na zwrot poniesionych kosztów paliwa w czasie usuwania skutków nawałnic.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102– szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 257 zł Zwiększeniu ulegają wydatki na opłaty za zużytą energię elektryczną. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące opłat telekomunikacyjnych oraz realizacji usług na potrzeby szkoły.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80111– gimnazja specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 257 zł Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wydatków ponoszonych za wykonane badania profilaktyczne pracowników.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130– szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 567 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140– centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zwiększeniu ulegają wydatki na zabezpieczenie środków finansowych na realizację umów zlecenia z uwagi na rozpoczynający się kurs spawalniczy. Zmniejszeniu ulegają wydatki na bieżącą realizacje wydatków na zakup materiałów i usług.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 567 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki tego rozdziału z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Zespole Szkól w Dobrzyniu n. Wisłą w związku z występującymi brakami w paragrafie dotyczącym składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333– zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Zwiększeniu ulegają wydatki na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem pomiaru natężenia światła na stanowiskach pracy. Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe.

1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ...............................

2. Jarosław Poliwko – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ..............................