224/2012

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/100/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 60 507 920 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 54 729 944 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 5 277 976 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący wydatki na zadania remontowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

1. Krzysztof Baranowski - Starosta ..……………………

2. Jarosław Poliwko – Członek Zarządu ...............................

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................

4. Piotr Wojciechowski – Członek Zarządu ...............................

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 224/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

4. planu zadań remontowych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 76 507 zł i zamkną się kwotą 60 507 920 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75802 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 76 507 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu subwencji ogólnej (rezerwa subwencji) w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku.

II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłaty za zużytą energię. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z niewykorzystaniem paragrafu dotyczącego zakupu materiałów.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzory budowlane

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z dokonana analizą wydatków przewidzianych do realizacji do końca roku budżetowego.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany podyktowane są analizą wydatków zrealizowanych oraz przewidzianym niewykorzystaniem środków w paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie usług zdrowotnych , zakupu artykułów żywnościowych oraz opłat i usług.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130– szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 207 zł

Zmiany podyktowane są analizą wydatków zrealizowanych oraz przewidzianym niewykorzystaniem środków w paragrafach klasyfikacji budżetowej Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie oraz Centrum Kształcenia Praktycznego celem zabezpieczenia najpilniejszych potrzeb do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

W Zespole Szkół w Skępem dokonuje się zmian w związku z błędnym zapisem w Uchwale rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2012 roku.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140– centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 207 zł

Zmiany podyktowane są analizą wydatków zrealizowanych oraz przewidzianym niewykorzystaniem środków w paragrafach klasyfikacji budżetowej Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie oraz Centrum Kształcenia Praktycznego celem zabezpieczenia najpilniejszych potrzeb do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 12 313 zł

Zmiany podyktowane są analizą wydatków zrealizowanych oraz przewidzianym niewykorzystaniem środków w paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domu pomocy społecznej

Zmiany podyktowane są analizą wydatków zrealizowanych oraz przewidzianym niewykorzystaniem środków w paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 15 203 zł

Zmiany podyktowane są analizą wydatków zrealizowanych oraz przewidzianym niewykorzystaniem środków w paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 809 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmiany podyktowane są analizą wydatków zrealizowanych oraz przewidzianym niewykorzystaniem środków w paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu artykułów żywnościowych.

1. Krzysztof Baranowski - Starosta ..……………………

2. Jarosław Poliwko – Członek Zarządu ...............................

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................

4. Piotr Wojciechowski – Członek Zarządu ...............................

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ..............................