199/2012

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/100/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 60 060 294 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 54 275 459 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 5 784 835 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości  60 060 294 zł

1. wydatki bieżące w wysokości - 54 781 334 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 5 278 960 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami i załącznik 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący wydatki na zadania remontowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

1. Krzysztof Baranowski - Starosta ..……………………

2. Jarosław Poliwko – Członek Zarządu ...............................

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................

4. Piotr Wojciechowski – Członek Zarządu ...............................

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 199/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

4. planu zadań remontowych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 3 290 zł i zamkną się kwotą 60 060 294 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 – gospodarka gruntami

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 472 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych (rezerwa celowa) z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uregulowanie odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Lipnowskiego.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 818 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych w oparciu o analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej.

II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 3 290 zł i zamkną się kwotą 60 060 294 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego w zakresie przekazania należnej dotacji Gminie Miasto Nieszawa zgodnie podpisanym porozumieniem.

Wydatki zarządu Dróg powiatowych ulegają zwiększeniu w zakresie wykonywanych usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z bieżącą analizą wydatków planowanych do realizacji do końca roku budżetowego.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z przeniesieniem tych wydatków do rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe.

Dział 700 – gospodarka gruntami

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 472 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uregulowanie odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Lipnowskiego na rzecz osoby fizycznej za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 przez Powiat Lipnowski nieruchomość zajętą pod drogę publiczną powiatową.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z zapewnieniem gotowości bojowej w komendach powiatowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z dokonana analizą wydatków przewidzianych do realizacji do końca roku budżetowego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 300 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup programu antywirusowego, zakup materiałów biurowych oraz środków czystości, na opłacenie należności za wykonane badania pracowników szkoły oraz podróże służbowe w związku z poniesionymi kosztami dojazdu nauczycieli na nauczania indywidualne.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 300 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie usług zdrowotnych z przeznaczeniem na zakup programu antywirusowego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130– szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 16 959 zł

Zmiany podyktowane są analizą wydatków zrealizowanych oraz przewidzianym niewykorzystaniem środków w paragrafach klasyfikacji budżetowej Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie oraz Centrum Kształcenia Praktycznego celem zabezpieczenia najpilniejszych potrzeb do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i FP oraz na zakup usług telekomunikacyjnych i na podróże służbowe krajowe. Zmniejsza się wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu składni na Fundusz Pracy.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140– centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 045 zł

Zmiany podyktowane są analizą wydatków zrealizowanych oraz przewidzianym niewykorzystaniem środków w paragrafach klasyfikacji budżetowej Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie oraz Centrum Kształcenia Praktycznego celem zabezpieczenia najpilniejszych potrzeb do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 23 000 zł

Zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w ZST w Lipnie na zakup oleju opałowego.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 62 900 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 200 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zlecenia.

1. Krzysztof Baranowski - Starosta ..……………………

2. Jarosław Poliwko – Członek Zarządu ...............................

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................

4. Piotr Wojciechowski – Członek Zarządu ...............................

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................